| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2013 | Planilla de gasto Nº 24 | Adquisición de libros de acta | Pesos | 10.195,00 | |||||||||||
| 14/08/2013 | Planilla de gasto Nº24 | Adquisición de elementos de escritorio | Pesos | 1.950,00 | |||||||||||
| 14/08/2013 | Planilla de gasto Nº24 | Adquisición de materiales para reparación dependencias | Pesos | 8.900,00 | |||||||||||
| 14/08/2013 | Planilla de gasto Nº24 | Adquisición de materiales para reparación dependencias | Pesos | 6.650,00 | |||||||||||
| 14/08/2013 | Planilla de gasto Nº24 | Adquisición de elementos de oficina | Pesos | 4.700,00 | |||||||||||
| 14/08/2013 | Planilla de gasto Nº24 | Adquisición de un cargador de pilas | Pesos | 13.990,00 | |||||||||||
| 14/08/2013 | Planilla de gastos Nº24 | Compra de porta retratos para galería de la Unidad | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 14/08/2013 | Planilla de gastos Nº24 | Compra de ampolleta para vehículo de la Unidad | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 14/08/2013 | Planilla de gastos Nº24 | Reparación de neumático vehículo de cargo | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 21/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 109 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 3.958.866 | |||||||||||
| 21/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 109 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 315.816,00 | |||||||||||
| 21/08/2013 | Comprobante de egreso Nº109 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 157.319,00 | |||||||||||
| 21/08/2013 | Comprobante de egreso Nº109 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 4.112.219,00 | |||||||||||
| 21/08/2013 | Comprobante de egreso Nº109 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 767.114,00 | |||||||||||
| 21/08/2013 | Planilla de gasto Nº25 | Reparación de neumáticos vehículo de cargo | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 21/08/2013 | Planilla de gasto Nº25 | Cambio de gomas para timbres de la Unidad | Pesos | 5.000,00 |
