| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2013 | Planilla de gasto Nº37 | Adquisición de bolsas para colaciones del personal | Pesos | 4.900,00 | |||||||||||
| 14/10/2013 | Planilla de gasto Nº37 | Adquisición de ampolletas para las dependencias de la Unidad | Pesos | 5.600,00 | |||||||||||
| 14/10/2013 | Planilla de gasto Nº37 | Adquisición de perno para vehículo de la Unidad | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
| 14/10/2013 | Planilla de gasto Nº37 | Pago de alineamiento para vehículo de la Unidad | Pesos | 14.248,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Planilla de gasto Nº38 | Cancelación transfer comisión de servicio | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Planilla de gasto Nº38 | Cancelación de locomoción para personal en comisión de servicio | Pesos | 61.000,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Comprobante de egreso Nº153 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 872.898,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Comprobante de egreso Nº153 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 89.601,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Comprobante de egreso Nº153 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 3.668.749,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Comprobante de egreso Nº153 | Cancela consumo de electricidad | Pesos | 3.708.273,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Comprobante de egreso Nº153 | Cancela consumo de eléctricidad | Pesos | 306.346,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Planilla de gasto Nº39 | Compra de elementos para reparación dependencias | Pesos | 17.760,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Planilla de gasto Nº39 | Adquisición de elementos de aseo para la Unidad | Pesos | 2.640,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Planilla de gasto Nº39 | Adquisición de artículos para ser empleado en jardines | Pesos | 9.950,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Planilla de gasto Nº39 | Adquisición de elementos de aseo para baños de la Unidad | Pesos | 9.460,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Planilla de gasto Nº39 | Compra de elementos de escritorio para oficina de la Unidad | Pesos | 2.900,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Planilla de gasto Nº39 | Compra de un cable. | Pesos | 2.490,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Planilla de gasto Nº39 | Compra de porta retratos para galería de la Unidad | Pesos | 25.180,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Planilla de gasto Nº39 | Adquisición de elementos de jardinería. | Pesos | 5.080,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Planilla de gasto Nº39 | Cancelación de elementos de gasfitería. | Pesos | 5.800,00 |
