| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Cancela peaje | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra insumos eléctricos | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra insumos de escritorio | Pesos | 7.400,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra insumos eléctricos | Pesos | 9.900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 785,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra de medicamentos | Pesos | 2.780,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 4.200,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 23.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Cancela reparación de neumático DPKY-90 | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra de medicamentos | Pesos | 2.780,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 116.640,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 1.450,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 4.680,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 3.250,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 5.800,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 27.850,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra repuesto para vehículo | Pesos | 24.500,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 11.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 5.400,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Cancela TV cable | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra insumos para vehículos | Pesos | 10.600,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra de lubricantes | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de construcción | Pesos | 19.500,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra de lubricantes | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra artículos de ferretería | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra artículos de ferretería | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra artículos de ferretería | Pesos | 26.500,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra repuestos para vehículo E-0067 | Pesos | 22.800,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra artículos eléctricos | Pesos | 18.500,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 22.520,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra de lubricantes | Pesos | 25.760,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 700,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra de elementos de ferretería | Pesos | 8.800,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Cancela pasaje | Pesos | 3.900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Cancela pasaje | Pesos | 3.900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Cancela combustible | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 4.875,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra repuestos para vehículo E-0066 | Pesos | 8.750,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Cancela reparación de vehículo E-0201 | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra insumos para vehículos | Pesos | 695,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Cancela revisión técnica NB-1708 | Pesos | 27.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de aseo | Pesos | 990,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Recarga a celular | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra de combustible | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra de combustible | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 85.300,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Cancela TV cable | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra útiles de escritorio | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra de medicamenrtos | Pesos | 12.600,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 101.800,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 2.090,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra insumos eléctricos | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 47.870,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elemntos de ferretería | Pesos | 23.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de aseo | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 27.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 36.180,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra repuesto para vehículo E-0067 | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Cancela estacionamiento | Pesos | 490,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 8.500,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra insumos para vehículos | Pesos | 18.960,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra de repuestos | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº40 | Compra de repuestos | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela revisión técnica TJ-7316 | Pesos | 11.020,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Compra repuestos para vehículos | Pesos | 6.800,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Compra repuestos para vehículos | Pesos | 13.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 22.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Compra repuestos para vehículos | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Compra elementos de aseo | Pesos | 3.180,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 7.800,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 4.900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 5.150,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 4.900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 4.900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 11.070,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela reparación de vehículo | Pesos | 12.850,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Compra insumos para vehículos | Pesos | 2.960,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Compra insumos para vehículo | Pesos | 20.550,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 3.900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Compra insumos para vehículos | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela reparación de vehículo | Pesos | 36.500,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Compra de insumos para vehículos | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 3.900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 5.150,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 5.150,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 5.400,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 5.400,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Compra insumos para vehículos | Pesos | 8.040,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela reparación de neumático UG-8705 | Pesos | 16.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 5.400,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela revisión técnica WC-6779 | Pesos | 11.20,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Compra insumos para vehículos | Pesos | 13.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Compra insumos para vehículos | Pesos | 7.500,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 8.900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Compra insumos para vehículos | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela reparación | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 750,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 750,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela reparación de neumático | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 3.900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Compra insumos para vehículos | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Compra útiles de aseo | Pesos | 34.800,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Compra insumos para vehículos | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 3.900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 750,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº41 | Cancela peaje | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 29/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº42 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 87.500,00 | |||||||||||
| 29/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº42 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 103.140,00 | |||||||||||
| 29/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº42 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 97.700,00 | |||||||||||
| 29/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº42 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 77.200,00 | |||||||||||
| 01/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº42 | Compra útiles de escritorio | Pesos | 4.760,00 | |||||||||||
| 01/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº42 | Cancela alimentación | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 01/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº42 | Compra de lubricantes | Pesos | 17.000,00 | |||||||||||
| 01/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº42 | Compra elementos de ferretería | Pesos | 102.000,00 | |||||||||||
| 01/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº70 | Compra vestuario | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
| 01/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº70 | Compra elementos de aseo | Pesos | 35.970,00 | |||||||||||
| 01/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº71 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 23.000,00 | |||||||||||
| 01/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº71 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 01/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº71 | Cancela envío de correspondencia | Pesos | 7.560,00 |
