| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2013 | Comprobante de egreso Nº 71 | Cancelación de servicio de telefonía fija. | Pesos | 85.350,00 | |||||||||||
| 01/05/2013 | Comprobante de egreso Nº 72 | Cancelación de servicio de telefonía fija. | Pesos | 15.336,00 | |||||||||||
| 05/05/2013 | Comprobante de egreso Nº 73 | Cancelación de servicio de electricidad. | Pesos | 749.400,00 | |||||||||||
| 06/05/2013 | OPC Nº 22 | Para la reparación de tractor del instituto. | Pesos | 99.960,00 | |||||||||||
| 07/05/2013 | Cmprobante de egreso Nº 90 | Cancelación de servicio de electricidad. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
| 07/05/2013 | Comprobante de egreso Nº 85 | Cancelación de servicio de electricidad. | Pesos | 327.700,00 | |||||||||||
| 07/05/2013 | Comprobante de egreso Nº 86 | Cancelación de servicio de electricidad. | Pesos | 4.014.300,00 | |||||||||||
| 07/05/2013 | Comprobante de egreso Nº 87 | Cancelación de servicio de electricidad. | Pesos | 821.200,00 | |||||||||||
| 07/05/2013 | Comprobante de egreso Nº 88 | Cancelación de servicio de electricidad. | Pesos | 300,00 | |||||||||||
| 08/05/2013 | Comprobante de egreso Nº 75 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 477.027,00 | |||||||||||
| 08/05/2013 | Comprobante de egreso Nº 76 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 788.111,00 | |||||||||||
| 08/05/2013 | Comprobante de egreso Nº 77 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 2.109.376,00 | |||||||||||
| 08/05/2013 | Comprobante de egreso Nº 78 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 11.670.731,00 | |||||||||||
| 08/05/2013 | Comprobante de egreso Nº 80 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 2.284.368,00 | |||||||||||
| 08/05/2013 | Comprobante de egreso Nº 81 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 200.464,00 | |||||||||||
| 08/05/2013 | Comprobante de egreso Nº 82 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 1.740.308,00 | |||||||||||
| 08/05/2013 | OPC Nº 17 | Para el envasado de vinos del predio militar. | Pesos | 113.050,00 | |||||||||||
| 08/05/2013 | OPC Nº 18 | Adquisición de toner para el predio militar. | Pesos | 93.203,00 | |||||||||||
| 09/05/2013 | OPC Nº 34 | Materiales para mantenimientos de viviendas fiscales. | Pesos | 95.200,00 | |||||||||||
| 11/05/2013 | Comprobante de egreso Nº 79 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 389.556,00 | |||||||||||
| 14/05/2013 | Comprobante de egreso Nº 83 | Cancelación de servicio de agua. | Pesos | 46.171,00 | |||||||||||
| 14/05/2013 | OPC Nº 13 | Limpieza de utensilios de rancho utilizados por los alumnos del instituto. | Pesos | 95.200,00 | |||||||||||
| 15/05/2013 | Comprobante de egreso Nº 84 | Cancelación de servicio de electricidad. | Pesos | 57.400,00 | |||||||||||
| 15/05/2013 | OPC Nº 35 | Adquisición de frutas y verduras para el jardín infantil. | Pesos | 100.281,00 | |||||||||||
| 15/05/2013 | OPC Nº 36 | Adquisición de abarrotes para el Jardín Infantil. | Pesos | 110.180,00 | |||||||||||
| 15/05/2013 | OPC Nº 37 | Adquisición de materiales de seguridad para el Jardín Infantil. | Pesos | 103.411,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | OPC Nº 14 | Materiales para el rancho del instituto. | Pesos | 39.304,00 | |||||||||||
| 20/05/2013 | Comprobante de egreso Nº 74 | Cancelación de autopista concesionada. | Pesos | 13.823,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | OPC Nº 19 | Adquisición de etiquetas de vino para el predio militar. | Pesos | 83.300,00 | |||||||||||
| 23/05/2013 | OPC Nº 26 | Adquisición de elementos de aseo para el instituto. | Pesos | 23.030,00 | |||||||||||
| 23/05/2013 | OPC Nº 27 | Reparación de cancha de instrucción. | Pesos | 109.360,00 | |||||||||||
| 23/05/2013 | OPC Nº 28 | Medicamentos para el personal del instituto. | Pesos | 118.902,00 | |||||||||||
| 23/05/2013 | OPC Nº 30 | Compra de elementos de ornamentación. . | Pesos | 118.405,00 | |||||||||||
| 24/05/2013 | OPC Nº 20 | Adquisición de banderas chilenas para el predio militar. | Pesos | 99.960,00 | |||||||||||
| 24/05/2013 | OPC Nº 21 | Adquisición de cajas de madera para el predio militar. | Pesos | 103.530,00 | |||||||||||
| 27/05/2013 | OPC Nº 22 | Adquisición de bases de madera para el predio militar. | Pesos | 118.000,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | OPC Nº 39 | Adquisición de útiles de escritorio. | Pesos | 57.405,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | OPC Nº 41 | Adquisición de adhesivos para el Jardín Infantil. | Pesos | 90.012,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | OPC Nº 42 | Adquisición de elementos para el Jardín Infantil. | Pesos | 36.450,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | OPC Nº40 | Adquisición de materiales para el Jardín Infantil. | Pesos | 88.024,00 | |||||||||||
| 29/05/2013 | Comprobante de egreso Nº 89 | Cancelación de servicio de electricidad. | Pesos | 10.600,00 | |||||||||||
| 29/05/2013 | OPC Nº 23 | Adquisición de elementos para el predio militar. | Pesos | 45.815,00 | |||||||||||
| 29/05/2013 | OPC Nº 25 | Reparación de letrinas del instituto. | Pesos | 117.810,00 | |||||||||||
| 29/05/2013 | OPC Nº 29 | Materiales para instrucción del personal del instituto. | Pesos | 116.025,00 | |||||||||||
| 30/05/2013 | OPC Nº 15 | Cambio de parlantes para el cine del istituto. | Pesos | 104.958,00 |
