| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Reparación de neumático | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 05/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Peaje troncal Lo Prado | Pesos | 4.200,00 | |||||||||||
| 05/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Peaje troncal Zapata | Pesos | 4.200,00 | |||||||||||
| 05/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Peaje troncal Zapata | Pesos | 4.200,00 | |||||||||||
| 05/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Peaje troncal Lo Prado | Pesos | 4.200,00 | |||||||||||
| 06/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 32.760,00 | |||||||||||
| 07/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Renovación de rut, SII | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 09/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Adquisición elementos de escritorio | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
| 09/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Reparación de mochilas | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
| 09/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Adquisición copias de llaves | Pesos | 5.600,00 | |||||||||||
| 09/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Reparación de correas | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
| 10/05/2013 | Comprobante egreso N° 139 | Pago servicio de telefonía | Pesos | 707.034,00 | |||||||||||
| 10/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Cancelación poder notarial | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 11/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 27.260,00 | |||||||||||
| 12/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Adquisición de tintas | Pesos | 18.490,00 | |||||||||||
| 12/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Adquisición de cortinas | Pesos | 21.950,00 | |||||||||||
| 13/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Peaje plaza 1 | Pesos | 3.440,00 | |||||||||||
| 13/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Peaje troncal Angostura | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 13/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Peaje Quinta | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 14/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Adquisición de antena | Pesos | 9.500,00 | |||||||||||
| 14/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Adquisición de barniz | Pesos | 10.490,00 | |||||||||||
| 14/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Reparación de neumático | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 17/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Reparación de neumático | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 18/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Peaje Angostura | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 18/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Peaje Agua Amarilla | Pesos | 3.440,00 | |||||||||||
| 19/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Servicio de lavado | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 20/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Adquisición de lubricantes | Pesos | 27.900,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Adquisición elementos de escritorio | Pesos | 19.800,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Adquisición termo laminado | Pesos | 17.500,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Adquisición copias de llaves | Pesos | 3.350,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Peaje troncal Quillota | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Peaje troncal Sur | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 23/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Reparación de neumático | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
| 23/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Reparación de neumático | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 24/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Adquisición de cable | Pesos | 34.510,00 | |||||||||||
| 24/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Adquisición de combustible | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 24/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Adquisición de postones | Pesos | 24.000,00 | |||||||||||
| 24/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Peaje Rinconada | Pesos | 850,00 | |||||||||||
| 24/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Peaje Rinconada | Pesos | 850,00 | |||||||||||
| 24/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Adquisición de cierres | Pesos | 960,00 | |||||||||||
| 24/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Adquisición de género | Pesos | 24.460,00 | |||||||||||
| 24/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Peaje troncal Lo Prado | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
| 24/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Peaje troncal Zapata | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
| 24/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Peaje troncal Quillota | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 24/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Peaje troncal Quillota | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 24/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Peaje troncal Zapata | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
| 24/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Peaje troncal Lo Prado | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
| 25/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Adquisición de pilas | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 27/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Peaje troncal Lo Prado | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
| 27/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Peaje troncal Zapata | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
| 27/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Peaje troncal Zapata | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
| 27/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Peaje troncal Lo Prado | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
| 27/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Adquisición elementos de escritorio | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 29/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Adquisición de pilas | Pesos | 4.580,00 | |||||||||||
| 30/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Adquisición elementos de escritorio | Pesos | 5.260,00 | |||||||||||
| 30/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Adquisición de candados | Pesos | 2.740,00 | |||||||||||
| 31/05/2013 | Comprobante egreso N° 154 | Pago servicio de telefonía. | Pesos | 709.219,00 | |||||||||||
| 31/05/2013 | Recibo a rendir cuenta N°131 | Certificado locomoción trámites bancarios y administrativos | Pesos | 49.800,00 | |||||||||||
| 31/05/2013 | Recibo a rendir cuenta N°131 | Certificado locomoción trámites de licencias médicas y retiro de cheque Isapres | Pesos | 40.050,00 | |||||||||||
| 31/05/2013 | Recibo a rendir cuenta N°131 | Certificado locomoción | Pesos | 17.000,00 | |||||||||||
| 31/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº131 | Adquisición de candados | Pesos | 12.890,00 |
