| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2013 | Liquida recibo rendír cuenta | Reparación de manguera de hidrolavadora. | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
| 07/03/2013 | Liquida recibo rendír cuenta | Adquisición de 40 sobres tipo americano. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 11/03/2013 | Liquida recibo rendír cuenta. | Adquisición de 15 sobres americanos blancos. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 11/03/2013 | Liquida recibo rendír cuenta. | Adquisición de 80 sobres americanos blancos. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 13/03/2013 | Liquida recibo rendír cuenta. | Adquisición de anti óxido para equipos de amplificación. | Pesos | 8.250,00 | |||||||||||
| 15/03/2013 | Liquida recibo rendír cuenta. | Envío de cartas certificadas. | Pesos | 17.280,00 | |||||||||||
| 18/03/2013 | Liquida recibo rendír cuenta | Compra de ampolletas alógenas. | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
| 19/03/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Envío de carta certificada. | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
| 21/03/2013 | Liquida recibo rendír cuenta. | Adquisición de 02 guías de entrega prepicadas. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 02/04/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de 01 galón de pintura para el mantenimiento de baño. | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 02/04/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de espejo para baño. | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
| 03/04/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Encomienda por traslado de banderas nacionales. | Pesos | 37.490,00 | |||||||||||
| 03/04/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Envío de carta certficada. | Pesos | 4.320,00 | |||||||||||
| 04/04/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de batería para ser utilizada en vehículo. | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
| 04/04/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de 03 bujías para vehículo. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 04/04/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de 01 brocha. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 05/04/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de ampolletas de carretera. | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
| 08/04/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Pago de revisión técnica vehículo FCTZ-33 | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
| 08/04/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Pago de revisión técnica. | Pesos | 9.200,00 | |||||||||||
| 12/04/2013 | Liquida recibo rendir cuentas. | Adquisición de medicamentos de farmacia para SLC. | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
| 12/04/2013 | Liquida recibo rendir cuentas. | Adquisición de medicamentos. | Pesos | 8.380,00 | |||||||||||
| 14/04/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de medicamentos de farmacia para SLC. | Pesos | 3.540,00 | |||||||||||
| 16/04/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Pago de revisión técnica. | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
| 17/04/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Envío de carta certificada. | Pesos | 2.508,00 | |||||||||||
| 17/04/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de 03 pack de ampolletas alógenas 500 wats. | Pesos | 7.470,00 | |||||||||||
| 18/04/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de medicamentos. | Pesos | 18.510,00 | |||||||||||
| 18/04/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de 02 ampolletas 24v-70 amp. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 18/04/2013 | Liquida recibo rendir cuentas. | Adquisición de medicamentos de farmacia. | Pesos | 1.990,00 | |||||||||||
| 19/04/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de 35 fusibles. | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
| 19/04/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de 10 conectores para computadores. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 22/04/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de ampolleta. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 24/04/2013 | Liquida recibo rendir cuenta | Pago de revisión técnica | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
| 24/04/2013 | Liquida recibo rendir cuenta | Pago de revisión técnica | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
| 24/04/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de 05 argollas de acero e hilos. | Pesos | 8.500,00 | |||||||||||
| 24/04/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de 02 ampolletas alógenas. | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 24/04/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de 04 metros de tela para bandera. | Pesos | 5.400,00 | |||||||||||
| 24/04/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de placa metálica. | Pesos | 17.000,00 | |||||||||||
| 24/04/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de libro de existencia. | Pesos | 5.800,00 | |||||||||||
| 24/04/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de señalética autoadhesiva. | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
| 29/04/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de placa para cuadro. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 29/04/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de 01 resma de papel carta. | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
| 29/04/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de 01 resma de papel. | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de 01 marco de madera. | Pesos | 27.900,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Certificado de locomoción. | Pesos | 12.100,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Envío de carpeta con información presupuestaria 2014. | Pesos | 6.405,00 | |||||||||||
| 15/05/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Revisión técnica de vehículo BPVP-77 | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Liquida recibo rendir cuenta | Certificado de locomoción | Pesos | 15.400,00 | |||||||||||
| 27/05/2013 | OPC N° 013 | Adquisición de pasajes para traslado a Santiago para atención dental de urgencia. | Pesos | 96.720,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de sacos. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisicion de sacos arpilleros. | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
| 29/05/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Envío de sobre nacional. | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
| 04/06/2013 | Liquida recibo rendir cuenta | Envío de documentación certificada. | Pesos | 3.135,00 | |||||||||||
| 04/06/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de medicamentos de farmacia. | Pesos | 10.925,00 | |||||||||||
| 08/06/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de 01 libro de actas. | Pesos | 3.800,00 | |||||||||||
| 09/06/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Confección de tablero para llaves. | Pesos | 3.010,00 | |||||||||||
| 10/06/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Certificado de locomoción. | Pesos | 11.000,00 | |||||||||||
| 11/06/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de medicamentos de farmacia. | Pesos | 15.950,00 | |||||||||||
| 13/06/2013 | Liquida recibo rendir cuentas. | Adquisición de medicamentos. | Pesos | 9.010,00 | |||||||||||
| 15/06/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de puntero laser. | Pesos | 9.900,00 | |||||||||||
| 15/06/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Copia de llave de vehículo. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 15/06/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de 01 pedestal para microfono. | Pesos | 12.900,00 | |||||||||||
| 15/06/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de ampolletas de luz de carretera y fusible. | Pesos | 12.500,00 | |||||||||||
| 15/06/2013 | Liquida recibo rendir cuentas. | Cancelación de servicio de encomiendas a la ciudad de Angol. | Pesos | 7.952,00 | |||||||||||
| 16/06/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de 01 atornillador inalámbrico y 16 Mts. algodón trenzado. | Pesos | 28.230,00 | |||||||||||
| 19/06/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de cinta de género para banderolas. | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 19/06/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de llaves para vehículo. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 19/06/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de materiales para construcción. | Pesos | 21.580,00 | |||||||||||
| 19/06/2013 | Liquida recibo rendir cuentas. | Adquisición de material empleado en sala de control del Instituto. | Pesos | 3.460,00 | |||||||||||
| 19/06/2013 | Liquida recibo rendir cuentas. | Certificado de locomoción. | Pesos | 7.150,00 | |||||||||||
| 19/06/2013 | Liquida recibo rendir cuentas. | Adquisición de género para banderolas. | Pesos | 4.200,00 | |||||||||||
| 19/06/2013 | Liquida recibo rendir cuentas. | Adquisición de 04 PAD para maquina abrillantadora. | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 19/06/2013 | Liquida recibo rendir cuentas. | Adquisición de 02 ampolletas. | Pesos | 6.400,00 | |||||||||||
| 19/06/2013 | Liquida recibo rendir cuentas. | Adquisición de set de pilas para GPS. | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
| 19/06/2013 | Liquida recibo rendir cuentas. | Adquisición de materiales de construcción. | Pesos | 23.070,00 | |||||||||||
| 19/06/2013 | Liquida recibo rendir cuentas. | Adquisición de materiales de construcción. | Pesos | 3.460,00 | |||||||||||
| 19/06/2013 | Liquida recibo rendir cuentas. | Adquisición de puntero laser. | Pesos | 9.900,00 | |||||||||||
| 20/06/2013 | Liquida recibo rendir cuentas. | Adquisición de jabonera. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
| 20/06/2013 | Liquida recibo rendir cuentas. | Adquisición de 02 plantas de interior para ornamentación. | Pesos | 37.800,00 | |||||||||||
| 20/06/2013 | Liquida recibo rendir cuentas. | Adquisición de 02 marcos fotográficos. | Pesos | 3.270,00 | |||||||||||
| 20/06/2013 | Liquida recibo rendir cuentas. | 01 Servicio de encomienda a la ciudad de Santiago. | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
| 21/06/2013 | Liquida recibo rendir cuenta. | Adquisición de 01 libro apaisado. | Pesos | 3.800,00 | |||||||||||
| 21/06/2013 | Liquida recibo rendir cuentas. | Adquisición de medicamentos. | Pesos | 4.400,00 | |||||||||||
| 21/06/2013 | Liquida recibo rendir cuentas. | Adquisición de 10 paquetes de amarras plásticas. | Pesos | 10.800,00 | |||||||||||
| 21/06/2013 | Liquida recibo rendir cuentas. | Adquisición de 10 baterías de 9 volt. | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 21/06/2013 | Liquida recibo rendir cuentas. | Certificado de locomoción. | Pesos | 7.700,00 | |||||||||||
| 22/06/2013 | Liquida recibo rendir cuentas. | Adquisición de 01 rollo de hilo de algodón. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 24/06/2013 | Liquida recibo rendir cuentas. | Adquisición de medicamentos. | Pesos | 1.690,00 | |||||||||||
| 24/06/2013 | Liquida recibo rendir cuentas. | Adquisición de 01 set de pilas para control remoto de aire acondicionado. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 24/06/2013 | Liquida recibo rendir cuentas. | Adquisición de 01 fechador. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 24/06/2013 | Liquida recibo rendir cuentas. | Adquisición de 01 caja de alfileres. | Pesos | 418,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Liquida recibo rendir cuenta | Certificado de locomoción | Pesos | 16.500,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Liquida recibo rendir cuentas. | Adquisición de 01 vidrio. | Pesos | 14.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Liquida recibo rendir cuentas. | Adquisición de alfileres. | Pesos | 582,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Comprobante de egreso N°29 | Pago de telefonía móvil. | Pesos | 219.493,00 |
