| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2013 | Planilla de gasto Nº 09 | Certificado de locomoción. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Planilla de gasto Nº 09 | Peaje. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Planilla de gasto Nº 09 | Peaje. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Planilla de gasto Nº 09 | Peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Planilla de gasto Nº 09 | Estacionamiento. | Pesos | 2.580,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Planilla de gasto Nº 09 | Colación del estafeta. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Planilla de gasto Nº 09 | Colación del estafeta. | Pesos | 750,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Planilla de gasto Nº 09 | Colación del estafeta. | Pesos | 750,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Planilla de gasto Nº 09 | Colación del estafeta. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Planilla de gasto Nº 09 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Planilla de gasto Nº 09 | Cancelación de peaje. | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Planilla de gasto Nº 09 | Cancelación de peaje. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Planilla de gasto Nº 09 | Cancelación de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Planilla de gasto Nº 09 | Cancelación de peaje. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Planilla de gasto Nº 09 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Planilla de gasto Nº 09 | Compra de insumos computacionales. | Pesos | 5.800,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Planilla de gasto Nº 09 | Cancelación de peaje. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Planilla de gasto Nº 09 | Cancelación de peaje. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Planilla de gasto Nº 09 | Cancelación de peaje. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Planilla de gasto Nº 09 | Traslado de SLCs. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Planilla de gasto Nº 09 | Traslado de SLCs. | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Planilla de gasto Nº 09 | Traslado de SLCs. | Pesos | 2.900,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Planilla de gasto Nº 09 | Traslado de SLCs. | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Planilla de gasto Nº 09 | Recarga de tarjeta de tranasporte público. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Planilla de gasto Nº 09 | Reparación de impresora. | Pesos | 14.280,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Planilla de gasto Nº 09 | Colación de estafeta. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 05/06/2013 | Comprbante de egreso Nº 154 | Consumo de electricidad. | Pesos | 112.500,00 | |||||||||||
| 05/06/2013 | Comprobante de egreso Nº 151 | Consumo de telefonía. | Pesos | 2.461,00 | |||||||||||
| 05/06/2013 | Comprobante de egreso Nº 151 | Consumo de telefonía. | Pesos | 719,00 | |||||||||||
| 05/06/2013 | Comprobante de egreso Nº 151 | Consumo de telefonía. | Pesos | 29.775,00 | |||||||||||
| 05/06/2013 | Comprobante de egreso Nº 151 | Consumo de telefonía. | Pesos | 35.906,00 | |||||||||||
| 05/06/2013 | Comprobante de egreso Nº 152 | Consumo de telefonía. | Pesos | 37.354,00 | |||||||||||
| 05/06/2013 | Comprobante de egreso Nº 152 | Consumo de telefonía. | Pesos | 717,00 | |||||||||||
| 05/06/2013 | Comprobante de egreso Nº 152 | Consumo de telefonía. | Pesos | 29.037,00 | |||||||||||
| 05/06/2013 | Comprobante de egreso Nº 152 | Consumo de telefonía. | Pesos | 2.461,00 | |||||||||||
| 05/06/2013 | Comprobante de egreso Nº 153 | Consumo de telfonía. | Pesos | 38.047,00 | |||||||||||
| 05/06/2013 | Comprobante de egreso Nº 155 | Consumo de telfonía. | Pesos | 38.095,00 | |||||||||||
| 05/06/2013 | Comprobante de egreso Nº 156 | Consumo de telefonía celular. | Pesos | 196.358,00 | |||||||||||
| 05/06/2013 | Comprobante de egreso Nº 157 | Consumo de electricidad. | Pesos | 121.017.000,00 | |||||||||||
| 05/06/2013 | Comprobante de egreso Nº 166 | Consumo de electricidad. | Pesos | 2.506.803,00 | |||||||||||
| 14/06/2013 | Comprobante de egreso Nº 168 | Consumo de agua. | Pesos | 2.135.158,00 | |||||||||||
| 14/06/2013 | Comprobante de egreso Nº 199 | Consumo de electricidad. | Pesos | 205.039,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 34 | Recarga de tarjeta de telepeaje. | Pesos | 300.000,00 | |||||||||||
| 17/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 34 | Recarga de tarjeta de telepeaje. | Pesos | 100.000,00 | |||||||||||
| 20/06/2013 | OPC Nº 11 | Adquisición de víveres. | Pesos | 110.500,00 | |||||||||||
| 21/06/2013 | Comprobante de egreso Nº 207 | Consumo de agua. | Pesos | 566.651,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Colación estafeta. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Colación estafeta. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Colación estafeta. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Peaje. | Pesos | 750,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Peaje. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Peaje. | Pesos | 750,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Colación estafeta. | Pesos | 1.990,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Peaje. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Colación estefeta. | Pesos | 2.440,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Peaje. | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Peaje. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Peaje. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Certificado de locomoción. | Pesos | 4.800,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Peaje. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Peaje. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Compra de gas. | Pesos | 12.200,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Peaje. | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Compra de elementos de ferretería. | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Compra de pomos. | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Peaje. | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Peaje. | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Peaje. | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Compra de elementos de ferretería. | Pesos | 3.275,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Reparación de neumático minicargador Ejto Y 822 | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Peaje. | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 10 | Compra elementos de escritorio. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº 11 | Repuesto para camioneta ND - 7276. | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº 11 | Repuesto para el Jeep Ejto - 0001. | Pesos | 18.490,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº 11 | Repuesto para la camioneta ND - 7276. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº 11 | Repuesto para remolque Ejto - 4361. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº 11 | Repuesto para remolque Ejto - 4361. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº 11 | Repuesto para Jeep Ejto - 0143. | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº 11 | Repuesto para Jeep Ejto - 0143. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº 11 | Repuesto para Jeep Ejto - 0143. | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº 11 | Repuesto para camioneta YW - 8308, BRCY - 31, ND - 7276, Ejto - 0457 y Camión Ejto - 0457. | Pesos | 38.010,00 | |||||||||||
| 30/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 37 | Elementos plásticos. | Pesos | 37.950,00 | |||||||||||
| 30/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 37 | Pago de gas. | Pesos | 31.600,00 | |||||||||||
| 30/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 37 | Pago de consumo gas. | Pesos | 16.300,00 | |||||||||||
| 30/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 37 | Elementos plásticos. | Pesos | 34.900,00 | |||||||||||
| 30/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 37 | Elementos plásticos. | Pesos | 14.500,00 |
