Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio |
Tipo de contratación y objeto de la contratación |
Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad Monetaria |
Monto total de la operación |
Razón social persona jurídica contratada |
Apellido paterno persona natural contratada |
Apellido materno persona natural contratada |
Nombres persona natural contratada |
RUT persona jurídica contratada |
Socios y accionistas principales, si corresponde |
Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio |
Enlace a posteriores modificaciones del contrato |
Observaciones
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01/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Adquisición elementos de ferretería |
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Pesos |
16.272,00 |
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02/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Adquisición elemento de mantenimiento |
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Pesos |
40.000,00 |
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02/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Peaje Quepe |
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Pesos |
2.000,00 |
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03/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Adquisición elemento de escritorio |
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Pesos |
850,00 |
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03/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Adquisición elemento de escritorio |
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Pesos |
1.780,00 |
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03/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Peaje Santa Clara |
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Pesos |
2.100,00 |
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03/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Peaje Las Maicas |
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Pesos |
2.100,00 |
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03/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Adquisición elemento de escritorio |
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Pesos |
4.500,00 |
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03/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Peaje Troncal Púa |
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Pesos |
2.000,00 |
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04/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Adquisición elemento de ferretería |
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Pesos |
4.440,00 |
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05/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Peaje Lautaro Sur |
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Pesos |
500,00 |
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05/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Peaje Temuco Norte |
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Pesos |
500,00 |
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05/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Adquisición elemento de escritorio |
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Pesos |
2.590,00 |
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05/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Adquisición elemento de ferretería |
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Pesos |
3.100,00 |
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05/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Adquisición elementos de ferretería |
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Pesos |
16.660,00 |
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05/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Adquisición elemento de escritorio |
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Pesos |
5.200,00 |
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06/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Adquisición elemento de mantención |
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Pesos |
10.000,00 |
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06/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Adquisición elementos de colación |
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Pesos |
20.000,00 |
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07/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Adquisición elementos de ferretería |
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Pesos |
40.000,00 |
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07/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Adquisición de soportes |
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Pesos |
30.760,00 |
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07/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº165 |
Carga tarjeta transporte público, rama natación |
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Pesos |
10.000,00 |
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08/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Peaje Troncal Púa |
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Pesos |
2.000,00 |
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08/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Peaje Quinta |
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Pesos |
2.100,00 |
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08/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Peaje Angostura |
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Pesos |
2.100,00 |
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08/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Peaje Rinconada |
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Pesos |
500,00 |
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08/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Adquisición elemento de ferretería |
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Pesos |
23.465,00 |
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08/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Peaje Santa Clara |
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Pesos |
2.100,00 |
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08/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Peaje Las Maicas |
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Pesos |
2.100,00 |
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09/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Adquisición elemento de mantenimiento |
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Pesos |
10.000,00 |
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10/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Servicio de anillado |
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Pesos |
5.888,00 |
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10/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Peaje Rinconada |
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Pesos |
500,00 |
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10/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Reparación de tubo escape |
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Pesos |
20.000,00 |
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10/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Peaje Santa Clara |
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Pesos |
2.100,00 |
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10/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Peaje Angostura |
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Pesos |
2.100,00 |
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10/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Peaje Las Maicas |
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Pesos |
2.100,00 |
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10/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Peaje Troncal Púa |
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Pesos |
2.000,00 |
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10/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Peaje Quinta |
|
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Pesos |
2.100,00 |
|
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10/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Peaje Quepe |
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Pesos |
2.000,00 |
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10/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Peaje La Unión |
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Pesos |
2.000,00 |
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10/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Peaje Lanco |
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Pesos |
2.000,00 |
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10/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Peaje Troncal |
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Pesos |
2.000,00 |
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10/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Peaje Puerto Montt |
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Pesos |
600,00 |
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11/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Adquisición elementos de escritorio |
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Pesos |
2.580,00 |
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11/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Adquisición de agua verde |
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Pesos |
1.200,00 |
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11/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Peaje Puerto Montt |
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Pesos |
600,00 |
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11/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Peaje Puerto Varas |
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Pesos |
500,00 |
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11/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Peaje Puerto Montt |
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|
Pesos |
600,00 |
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11/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Adquisición de medicamento |
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Pesos |
15.790,00 |
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11/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Peaje Puerto Montt |
|
|
Pesos |
600,00 |
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11/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº28 |
Adquisición de fundas |
|
|
Pesos |
20.000,00 |
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11/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº28 |
Adquisición de timbres |
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Pesos |
8.000,00 |
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11/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº28 |
Adquisición elementos de ferretería |
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Pesos |
19.980,00 |
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11/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº28 |
Envió carta certificada |
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Pesos |
920,00 |
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12/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Elementos para mantención de vehículo |
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Pesos |
10.000,00 |
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12/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Cancelación transbordo canal Chacao |
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Pesos |
12.500,00 |
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12/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Cancelación transbordo canal Chacao |
|
|
Pesos |
12.500,00 |
|
|
|
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12/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Peaje Puerto Montt |
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|
Pesos |
600,00 |
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12/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Peaje Puerto Montt |
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Pesos |
600,00 |
|
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13/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Peaje Puerto Montt |
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Pesos |
600,00 |
|
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13/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Peaje Frutillar |
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Pesos |
500,00 |
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13/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Peaje Puerto Montt |
|
|
Pesos |
600,00 |
|
|
|
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|
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13/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Peaje Puerto Montt |
|
|
Pesos |
600,00 |
|
|
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|
|
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13/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº27 |
Revisión técnica |
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Pesos |
33.000,00 |
|
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13/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº28 |
Adquisición elementos de mantenimiento |
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Pesos |
11.360,00 |
|
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13/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº28 |
Mantención de vehículo |
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|
Pesos |
9.000,00 |
|
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14/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Adquisición de pecheras |
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Pesos |
14.990,00 |
|
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14/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Adquisición elemento de ferretería |
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|
Pesos |
40.085,00 |
|
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14/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Adquisición de cinturón |
|
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Pesos |
16.000,00 |
|
|
|
|
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|
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14/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº165 |
Carga tarjeta transporte público, rama natación |
|
|
Pesos |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº165 |
Carga tarjeta transporte público, rama natación |
|
|
Pesos |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Peaje Troncal Púa |
|
|
Pesos |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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14/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Peaje Angostura |
|
|
Pesos |
2.100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Peaje Troncal |
|
|
Pesos |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Peaje La Unión |
|
|
Pesos |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Peaje Quinta |
|
|
Pesos |
2.100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Peaje Santa Clara |
|
|
Pesos |
2.100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Peaje Lanco |
|
|
Pesos |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº166 |
Peaje Las Maicas |
|
|
Pesos |
2.100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº28 |
Adquisición de pila |
|
|
Pesos |
2.700,00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
15/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº28 |
Adquisición elementos de ferretería |
|
|
Pesos |
40.085,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº28 |
Reparación de neumático |
|
|
Pesos |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº28 |
Adquisición elementos de ferretería |
|
|
Pesos |
28.230,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº165 |
Carga tarjeta transporte público, rama natación |
|
|
Pesos |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº165 |
Carga tarjeta transporte público, rama natación |
|
|
Pesos |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº165 |
Carga tarjeta transporte público, rama natación |
|
|
Pesos |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº27 |
Revisión técnica |
|
|
Pesos |
7.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Adquisición elemento de escritorio |
|
|
Pesos |
790,00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
19/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº28 |
Adquisición elementos de ferretería |
|
|
Pesos |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº28 |
Adquisición de bolsas |
|
|
Pesos |
3.900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº28 |
Adquisición de bandolera |
|
|
Pesos |
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
20/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº28 |
Adquisición de pilas |
|
|
Pesos |
1.330,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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21/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº165 |
Carga tarjeta transporte público, rama natación |
|
|
Pesos |
2.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº165 |
Carga tarjeta transporte público, rama natación |
|
|
Pesos |
2.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº165 |
Carga tarjeta transporte público, rama natación |
|
|
Pesos |
2.500,00 |
|
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21/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº165 |
Carga tarjeta transporte público, rama natación |
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Pesos |
2.500,00 |
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|
|
21/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº165 |
Carga tarjeta transporte público, rama natación |
|
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Pesos |
2.500,00 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
21/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº165 |
Carga tarjeta transporte público, rama natación |
|
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Pesos |
2.500,00 |
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|
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21/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº165 |
Carga tarjeta bip, rama natación |
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Pesos |
2.500,00 |
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|
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21/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº165 |
Carga tarjeta bip, rama natación |
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Pesos |
2.500,00 |
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21/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº165 |
Carga tarjeta bip, rama natación |
|
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Pesos |
2.500,00 |
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|
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21/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº165 |
Carga tarjeta bip, rama natación |
|
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Pesos |
2.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº165 |
Carga tarjeta bip, rama natación |
|
|
Pesos |
2.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº165 |
Carga tarjeta bip, rama natación |
|
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Pesos |
2.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº165 |
Carga tarjeta bip, rama natación |
|
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Pesos |
2.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº165 |
Carga tarjeta bip, rama natación |
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Pesos |
5.000,00 |
|
|
|
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22/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº28 |
Adquisición de baterías |
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Pesos |
3.610,00 |
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22/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº28 |
Adquisición de cargador |
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Pesos |
4.990,00 |
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23/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº165 |
Carga tarjeta transporte público, rama natación |
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Pesos |
5.000,00 |
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|
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|
|
|
|
23/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº165 |
Carga tarjeta transporte público, rama natación |
|
|
Pesos |
2.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº165 |
Carga tarjeta transporte público, rama natación |
|
|
Pesos |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº165 |
Carga tarjeta transporte público, rama natación |
|
|
Pesos |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº165 |
Carga tarjeta transporte público, rama natación |
|
|
Pesos |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº165 |
Carga tarjeta transporte público, rama natación |
|
|
Pesos |
2.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº181 |
Alimentación rama orientación |
|
|
Pesos |
2.380,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº181 |
Alimentación rama orientación |
|
|
Pesos |
790,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº181 |
Alimentación rama orientación |
|
|
Pesos |
790,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº181 |
Alimentación rama orientación |
|
|
Pesos |
790,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº28 |
Adquisición elementos de escritorio |
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Pesos |
1.000,00 |
|
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25/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº165 |
Carga tarjeta transporte público, rama natación |
|
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Pesos |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº165 |
Carga tarjeta transporte público, rama natación |
|
|
Pesos |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº165 |
Carga tarjeta transporte público, rama natación |
|
|
Pesos |
2.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº165 |
Carga tarjeta transporte público, rama natación |
|
|
Pesos |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº181 |
Alimentación rama orientación |
|
|
Pesos |
1.800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº181 |
Alimentación rama orientación |
|
|
Pesos |
1.690,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº28 |
Carga tarjeta transporte público, rama natación |
|
|
Pesos |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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25/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº28 |
Reparación de neumático |
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|
Pesos |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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26/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº181 |
Alimentación rama orientación |
|
|
Pesos |
6.640,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº181 |
Alimentación rama orientación |
|
|
Pesos |
27.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº28 |
Adquisición de timbres |
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|
Pesos |
3.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº28 |
Adquisición de diluyente |
|
|
Pesos |
1.950,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº28 |
Adquisición elementos de ferretería |
|
|
Pesos |
36.600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº28 |
Adquisición de tintas |
|
|
Pesos |
28.000,00 |
|
|
|
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|
|
|
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|
27/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº28 |
Adquisición elementos de ferretería |
|
|
Pesos |
27.000,00 |
|
|
|
|
|
|
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28/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta N°164 |
Certificado locomoción trámites de licencias médicas y retiro de cheque Isapres |
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Pesos |
41.400,00 |
|
|
|
|
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|
|
28/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta N°164 |
Certificado locomoción trámites bancarios y administrativos |
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Pesos |
51.200,00 |
|
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|
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28/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº164 |
Adquisición elemento de mantenimiento |
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|
Pesos |
35.200,00 |
|
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|
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28/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº28 |
Adquisición elementos de mantención |
|
|
Pesos |
37.500,00 |
|
|
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29/06/2013 |
Recibo a rendir cuenta Nº28 |
Adquisición elementos de ferretería |
|
|
Pesos |
6.780,00 |
|
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|
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|
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