| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2013 | Recibo a rendir cuenta N°207 | Adquisición de ampolletas | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 04/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº28 | Cancelación de encomienda | Pesos | 8.860,00 | |||||||||||
| 04/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº28 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 04/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº28 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
| 08/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº28 | Adquisición de ampolletas | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 08/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº28 | Adquisición de pilas | Pesos | 8.340,00 | |||||||||||
| 13/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº28 | Adquisición de postones | Pesos | 10.500,00 | |||||||||||
| 17/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº28 | Adquisición de pilas | Pesos | 5.700,00 | |||||||||||
| 18/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº28 | Adquisición de ampolletas | Pesos | 2.290,00 | |||||||||||
| 20/07/2013 | Recibo a rendir cuenta N°207 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
| 23/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº28 | Adquisición elementos de escritorio | Pesos | 5.190,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta N°207 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta N°207 | Adquisición elementos de ferrtería | Pesos | 3.800,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Recibo a rendir cuenta N°207 | Adquisición de ampolletas | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/07/2013 | Recibo a rendir cuenta N°207 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 22.000,00 | |||||||||||
| 25/07/2013 | Recibo a rendir cuenta N°207 | Adquisición de cal | Pesos | 3.990,00 | |||||||||||
| 26/07/2013 | Recibo a rendir cuenta N°207 | Adquisición elementos de ferretería | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 27/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº28 | Reparación de neumático | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 29/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº200 | Adquisición bolsas de basura | Pesos | 35.600,00 | |||||||||||
| 29/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº28 | Adquisición bolsas de basura | Pesos | 38.400,00 | |||||||||||
| 29/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº28 | Adquisición de tintas | Pesos | 29.000,00 | |||||||||||
| 29/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº28 | Adquisición de tinta | Pesos | 12.900,00 | |||||||||||
| 29/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº28 | Adquisición de repuesto | Pesos | 7.480,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº28 | Adquisición de aguja | Pesos | 2.490,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº28 | Adquisición dedal de costura | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº28 | Fotocopias de planos | Pesos | 5.270,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº28 | Adquisición de cable USB | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº28 | Adquisición de pilas | Pesos | 2.990,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº28 | Adquisición de detergente | Pesos | 4.990,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº28 | Adquisición de batería | Pesos | 2.980,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Comprobante egreso N° 78 | Pago de telefonía fija. | Pesos | 706.517,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Recibo a rendir cuenta N°200 | Certificado locomoción trámites de licencias médicas y retiro de cheque Isapres | Pesos | 50.500,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Recibo a rendir cuenta N°200 | Certificado locomoción trámites bancarios y administrativos | Pesos | 51.400,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº200 | Adquisición de colador | Pesos | 4.960,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº200 | Adquisición elementos de escritorio | Pesos | 7.650,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº28 | Cancelación peaje La Palma | Pesos | 1.350,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº28 | Adquisición de hilo | Pesos | 1.840,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº28 | Adquisición de belcro | Pesos | 12.990,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº28 | Cancelación peaje La Palma | Pesos | 1.350,00 |
