| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 231 | Consumo de agua | Pesos | 350.836,00 | |||||||||||
| 01/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 260 | Consumo de electricidad. | Pesos | 78.700,00 | |||||||||||
| 01/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 261 | Consumo de electricidad. | Pesos | 1.419.526,00 | |||||||||||
| 06/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 268 | Consumo de electricidad. | Pesos | 3.542.049,00 | |||||||||||
| 06/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 268 | Consumo de electricidad. | Pesos | 247.789,00 | |||||||||||
| 07/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 269 | Consumo de agua. | Pesos | 1.858.060,00 | |||||||||||
| 07/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 270 | Consumo de servicio telefónico. | Pesos | 38.073,00 | |||||||||||
| 07/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 271 | Consumo de servicio telefónico. | Pesos | 32.721,00 | |||||||||||
| 07/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 271 | Consumo de servicio telefónico. | Pesos | 29.736,00 | |||||||||||
| 07/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 271 | Consumo de servicio telefónico. | Pesos | 2.461,00 | |||||||||||
| 07/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 272 | Consumo de telefonía celular | Pesos | 44.791,00 | |||||||||||
| 13/08/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº Nº 44 | Recarga de tarjetas de telepeaje. | Pesos | 400.000,00 | |||||||||||
| 21/08/2013 | OPC Nº 14 | Mantención de vehículo Hyundai XP-1308. | Pesos | 13.685,00 | |||||||||||
| 22/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 280 | Consumo de agua. | Pesos | 455.617,00 | |||||||||||
| 23/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 281 | Consumo de electricidad. | Pesos | 82.400,00 | |||||||||||
| 26/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 283 | Consumo de electricidad. | Pesos | 38.907,00 | |||||||||||
| 26/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 284 | Consumo de electricidad. | Pesos | 35.885,00 | |||||||||||
| 26/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 284 | Consumo de electricidad. | Pesos | 28.995,00 | |||||||||||
| 26/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 284 | Consumo de electricidad. | Pesos | 2.506,00 | |||||||||||
| 26/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 285 | Consumo de servicio telefónico. | Pesos | 509.490,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 16 | Compra de pomos de mimetismo. | Pesos | 4.950,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 16 | Colación del estafeta. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 16 | Compra de ampolletas. | Pesos | 1.980,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 16 | Adquisición de elementos de aseo. | Pesos | 7.170,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 16 | Colación del estafeta. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 16 | Colación del estafeta. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 16 | Colación del estafeta. | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 16 | Coalción del estafeta. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 16 | Colación del estafeta. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 16 | Adquisición de elementos de escritorios. | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 16 | Compra de timbre. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 16 | Colación del estafeta. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 16 | Compra de elementos para reparación camión EJTO - 2612, EJTO - 0457, EJTO - 5115. | Pesos | 11.000,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 16 | Colación del estafeta. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 16 | Colación del estafeta. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 16 | Colación del estafeta. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 16 | Adquisición de elementos computacionales. | Pesos | 2.940,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 16 | Colación del estafeta. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 16 | Colación del estafeta. | Pesos | 750,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 16 | Colación del estafeta. | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 16 | Colación estafeta. | Pesos | 450,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 16 | Colación del estafeta. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 17 | Certificado de locomoción estafeta. | Pesos | 7.200,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 17 | Peajes. | Pesos | 750,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 17 | Peajes. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 17 | Peajes. | Pesos | 750,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 17 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 17 | Peajes. | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 17 | Peajes. | Pesos | 750,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 17 | Peajes. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 17 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 17 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 17 | Peajes. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 17 | Peajes. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 17 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 17 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 17 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 17 | Peajes. | Pesos | 750,00 | |||||||||||
| 27/08/2013 | Planilla de gasto Nº 17 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 3.000,00 |
