| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2013 | Comprobante de egreso Nº289 | Cancelación de consumo de electricidad. | Pesos | 1.362.408,00 | |||||||||||
| 02/09/2013 | Planilla de gastos Nº18 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 02/09/2013 | Planilla de gastos Nº18 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 02/09/2013 | Planilla de gastos Nº18 | Recarga de tarjeta de transporte pública. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 02/09/2013 | Planilla de gastos Nº18 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 02/09/2013 | Planilla de gastos Nº18 | Certificado de locomoción del estafeta de la Unidad. | Pesos | 9.600,00 | |||||||||||
| 02/09/2013 | Planilla de gastos Nº19 | Colación del estafeta. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 02/09/2013 | Planilla de gastos Nº19 | Colación del estafeta. | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 02/09/2013 | Planilla de gastos Nº19 | Colación del estafeta. | Pesos | 1.080,00 | |||||||||||
| 02/09/2013 | Planilla de gastos Nº19 | Colación del estafeta. | Pesos | 1.290,00 | |||||||||||
| 02/09/2013 | Planilla de gastos Nº19 | Compra de elementos de ferretería. | Pesos | 12.500,00 | |||||||||||
| 02/09/2013 | Planilla de gastos Nº19 | Colación del estafeta. | Pesos | 1.950,00 | |||||||||||
| 02/09/2013 | Planilla de gastos Nº19 | Colación del estafeta. | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
| 02/09/2013 | Planilla de gastos Nº19 | Colación del estafeta. | Pesos | 1.640,00 | |||||||||||
| 02/09/2013 | Planilla de gastos Nº19 | Colación del estafeta. | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 02/09/2013 | Planilla de gastos Nº19 | Compra de elementos de ferretería. | Pesos | 11.900,00 | |||||||||||
| 02/09/2013 | Planilla de gastos Nº19 | Compra de elementos de escritorio. | Pesos | 2.780,00 | |||||||||||
| 02/09/2013 | Planilla de gastos Nº19 | Colación del estafeta. | Pesos | 2.490,00 | |||||||||||
| 02/09/2013 | Planilla de gastos Nº20 | Colación del estafeta de la Unidad. | Pesos | 1.950,00 | |||||||||||
| 04/09/2013 | Comprobante de egreso Nº290 | Cancelación de consumo de electricidad. | Pesos | 3.748.561,00 | |||||||||||
| 04/09/2013 | Comprobante de egreso Nº291 | Cancelación de consumo de agua. | Pesos | 1.949.397,00 | |||||||||||
| 04/09/2013 | Comprobante de egreso Nº291 | Cancelación de servicio telefónico. | Pesos | 2.461,00 | |||||||||||
| 04/09/2013 | Comprobante de egreso Nº291 | Cancelación de servicio telefónico. | Pesos | 26.127,00 | |||||||||||
| 04/09/2013 | Comprobante de egreso Nº291 | Cancelación de servicio telefónico. | Pesos | 24.551,00 | |||||||||||
| 04/09/2013 | Comprobante de egreso Nº292 | Cancelación de servicio telefónico. | Pesos | 38.368,00 | |||||||||||
| 09/09/2013 | Comprobante de egreso Nº297 | Cancelación de consumo de electricidad. | Pesos | 222.635,00 | |||||||||||
| 23/09/2013 | Planilla de gastos Nº20 | Reparación de manguera. | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
| 23/09/2013 | Planilla de gastos Nº20 | Compra de elementos de plásticos. | Pesos | 5.600,00 | |||||||||||
| 23/09/2013 | Planilla de gastos Nº20 | Colación del estafeta de la Unidad. | Pesos | 1.290,00 | |||||||||||
| 23/09/2013 | Planilla de gastos Nº20 | Compra de combustible para máquinas de cortar pasto. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 23/09/2013 | Planilla de gastos Nº20 | Compra de combustible para máquinas cortar pasto. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 23/09/2013 | Planilla de gastos Nº20 | Colación del estafeta de la Unidad. | Pesos | 1.950,00 | |||||||||||
| 23/09/2013 | Planilla de gastos Nº20 | Colación del estafeta de la Unidad. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 23/09/2013 | Planilla de gastos Nº20 | Envío de carta certificada. | Pesos | 1.090,00 | |||||||||||
| 23/09/2013 | Planilla de gastos Nº20 | Colación del estafeta de la Unidad. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 23/09/2013 | Planilla de gastos Nº20 | Compra de ampolleta para vehículo Hyundai-elantra YW-8308. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 23/09/2013 | Planilla de gastos Nº20 | Compra de aceite para máquinas de cortar pasto. | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
| 23/09/2013 | Planilla de gastos Nº20 | Colación del estafeta de la Unidad. | Pesos | 1.950,00 | |||||||||||
| 23/09/2013 | Planilla de gastos Nº21 | Peajes. | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 23/09/2013 | Planilla de gastos Nº21 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 23/09/2013 | Planilla de gastos Nº21 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 23/09/2013 | Planilla de gastos Nº21 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 23/09/2013 | Planilla de gastos Nº21 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 23/09/2013 | Planilla de gastos Nº21 | Certificado de locomoción del estafeta de la Unidad. | Pesos | 5.200,00 | |||||||||||
| 24/09/2013 | OPC Nº17 | Adquisición de viveres. | Pesos | 121.200,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Comprobante de egreso Nº300 | Consumo de agua. | Pesos | 479.058,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Comprobante de egreso Nº301 | Consumo de electricidad. | Pesos | 58.100,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | OPC Nº18 | Adquisión de viveres. | Pesos | 121.230,00 |
