| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 408 | Cancelación consumo de electricidad de la Escuela de Artillería. | Pesos | 1.679.720,00 | |||||||||||
| 29/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 383 | Cancelación consumo de electricidad de la Escuela de Ingenieros. | Pesos | 3.748.561,00 | |||||||||||
| 03/09/2013 | comprobante de egreso Nº 383 | Cancelación consumo de electricidad de la Escuela de Ingenieros. | Pesos | 222.635,00 | |||||||||||
| 05/09/2013 | Comprobante de egreso Nº 389 | Cancelación de agua de la Escuela de Infantería. | Pesos | 587,00 | |||||||||||
| 05/09/2013 | comprobante de egreso Nº 405 | Cancelación consumo de agua de la ACAPOMIL. | Pesos | 1.019.386,00 | |||||||||||
| 05/09/2013 | comprobante de egreso Nº 406 | Cancelación consumo de agua de la Escuela de Infantería. | Pesos | 400.904,00 | |||||||||||
| 05/09/2013 | comprobante de egreso Nº 406 | Cancelación consumo de agua de la Escuela de Infantería. | Pesos | 356.193,00 | |||||||||||
| 05/09/2013 | comprobante de egreso Nº 416 | Cancelación consumo de agua de la Escuela de Infantería. | Pesos | 11.865.126,00 | |||||||||||
| 10/09/2013 | Comprobante de egreso Nº 395 | Cacelación agua de la Escuela de Telecomunicaciones. | Pesos | 402.966,00 | |||||||||||
| 10/09/2013 | comprobante de egreso Nº 398 | Cancelación de agua de la Escuela de Telecomunicaciones. | Pesos | 4.610.481,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | comprobante de egreso Nº 420 | Cancelación consumo de agua de la Escuela de Ingenieros. | Pesos | 479.058,00 | |||||||||||
| 25/09/2013 | comprobante de egreso Nº 421 | Cancelación consumo de electricidad de la Escuela de Ingenieros. | Pesos | 58.100,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | comprobante de egreso Nº 410 | Cancelación consumo de electricidad de la ACAPOMIL. | Pesos | 1.440.044,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | comprobante de egreso Nº 384 | Cancelación consumo de electricidad de la ACAGUE. | Pesos | 3.346.860,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | comprobante de egreso Nº 385 | Cancelación consumo de electricidad del CEDOC. | Pesos | 3.678.273,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | comprobante de egreso Nº 385 | Cancelación consumo de electricidad del CEDOC. | Pesos | 247.519,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | comprobante de egreso Nº 388 | Cancelación consumo de electricidad de la Escuela de Suboficiales. | Pesos | 349.800,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | comprobante de egreso Nº 394 | Cancelación consumo de electricidad de la Escuela de los Servicios. | Pesos | 4.073.159,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | comprobante de egreso Nº 438 | Cancelación consumo de agua de la Escuela de Ingenieros. | Pesos | 2.004.559,00 | |||||||||||
| 28/09/2013 | Comprobante de egreso Nº 395 | Cancelación de agua de la ACAGUE. | Pesos | 2.978.238,00 | |||||||||||
| 28/09/2013 | Comprobante de egreso Nº 395 | Cancelación de agua de la ACAGUE. | Pesos | 521.964,00 | |||||||||||
| 28/09/2013 | comprobante de egreso Nº 398 | Cancelación de agua JAl CEDOC. | Pesos | 6.228.282,00 | |||||||||||
| 28/09/2013 | comprobante de egreso Nº 407 | Cancelación consumo de electricidad de la Escuela de Artillería. | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
| 29/09/2013 | comprobante de egreso Nº 387 | Cancelación consumo de electricidad de la Escuela de Suboficiales. | Pesos | 5.912.285,00 | |||||||||||
| 29/09/2013 | comprobante de egreso Nº 414 | Cancelación consumo de electricidad de la Escuela de Inteligencia. | Pesos | 848.192,00 | |||||||||||
| 01/10/2013 | comprobante de egreso Nº 407 | Cancelación consumo de electricidad de la Escuela de Artillería. | Pesos | 11.044.600,00 | |||||||||||
| 01/10/2013 | comprobante de egreso Nº 413 | Cancelación consumo de electricidad de la Escuela de Telecomunicaciones. | Pesos | 2.180.520,00 | |||||||||||
| 02/10/2013 | comprobante de egreso Nº 382 | Cancelación consumo de electricidad de la Escuela de Montaña. | Pesos | 2.507.677,00 | |||||||||||
| 02/10/2013 | comprobante de egreso Nº 382 | Cancelación consumo de de electricidad de la Escuela de Montaña. | Pesos | 1.563.998,00 | |||||||||||
| 02/10/2013 | comprobante de egreso Nº 382 | Cancelación consumo de electricidad de la Escuela de Montaña. | Pesos | 105.121,00 | |||||||||||
| 02/10/2013 | comprobante de egreso Nº 413 | Cancelación consumo de electricidad de la Escuela de Telecomunicaciones. | Pesos | 304.880,00 | |||||||||||
| 07/10/2013 | comprobante de egreso Nº 409 | Cancelación consumo de agua de la Escuela de Artillería. | Pesos | 780,00 | |||||||||||
| 07/10/2013 | comprobante de egreso Nº 409 | Cancelación consumo de agua de la Escuela de Artillería. | Pesos | 132.730,00 | |||||||||||
| 07/10/2013 | comprobante de egreso Nº 415 | Cancelación consumo de agua de la Escuela de Artillería. | Pesos | 5.136.910,00 | |||||||||||
| 07/10/2013 | comprobante de egreso Nº 419 | Cancelación consumod de telefonía fija de la Escuela de los Servicios. | Pesos | 72.382,00 | |||||||||||
| 08/10/2013 | Planilla de gasto Nº 40 | Adquisición de materiales de reparación. | Pesos | 26.160,00 | |||||||||||
| 08/10/2013 | Planilla de gasto Nº 40 | Cancelación de estacionamiento. | Pesos | 5.700,00 | |||||||||||
| 08/10/2013 | Planilla de gasto Nº 40 | Cancelación de copias de llaves. | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
| 08/10/2013 | Planilla de gasto Nº 40 | Compra de llavero. | Pesos | 200,00 | |||||||||||
| 14/10/2013 | Planilla de gasto Nº 41 | Adquisición de repuestos. | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
| 14/10/2013 | Planilla de gasto Nº 41 | Cancelación de elementos de aseo. | Pesos | 4.180,00 | |||||||||||
| 14/10/2013 | Planilla de gasto Nº 41 | Cancelación de útiles de oficina. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 14/10/2013 | Planilla de gasto Nº 41 | Cancelación de colaciones. | Pesos | 31.000,00 | |||||||||||
| 14/10/2013 | Planilla de gasto Nº 41 | Compra de ampolletas. | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
| 14/10/2013 | Planilla de gasto Nº 41 | Peaje. | Pesos | 1.150,00 | |||||||||||
| 14/10/2013 | Planilla de gasto Nº 41 | Peaje. | Pesos | 1.150,00 | |||||||||||
| 14/10/2013 | Planilla de gasto Nº 41 | Cancelación de repuestos. | Pesos | 17.400,00 | |||||||||||
| 14/10/2013 | Planilla de gasto Nº 41 | Adquisición de útiles de aseo. | Pesos | 40.980,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | comprobante de egreso Nº 439 | Cancelación consumo de internet del CEDOC. | Pesos | 25.500,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gasto Nº 42 | Cancelación de útiles de oficina. | Pesos | 2.750,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gasto Nº 42 | Cancelación de útiles de oficina. | Pesos | 26.870,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gasto Nº 42 | Peaje. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gasto Nº 42 | Peaje. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gasto Nº 42 | Peaje. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gasto Nº 42 | Peaje. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gasto Nº 42 | Cancelación de carta certificada. | Pesos | 11.900,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gasto Nº 42 | Peaje. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gasto Nº 42 | Peaje. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gasto Nº 42 | Peaje. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gasto Nº 42 | Peaje. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gasto Nº 43 | Peaje. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gasto Nº 43 | Peaje. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gasto Nº 43 | Peaje. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gasto Nº 43 | Peaje. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gasto Nº 43 | Peaje. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gasto Nº 43 | Peaje. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gasto Nº 43 | Peaje. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gasto Nº 43 | Cancelación elementos de mantenimiento. | Pesos | 3.590,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gasto Nº 43 | Peaje. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gasto Nº 43 | Peaje. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gasto Nº 43 | Peaje. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gasto Nº 43 | Cancelación útiles de reparación. | Pesos | 5.370,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gasto Nº 43 | Peaje. | Pesos | 2.250,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gasto Nº 43 | Peaje. | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gasto Nº 43 | Cancelación de elementos de aseo. | Pesos | 4.480,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gasto Nº 43 | Peaje. | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gasto Nº 43 | Peaje. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gasto Nº 43 | Peaje. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gasto Nº 43 | Peaje. | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gasto Nº 43 | Peaje. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Planilla de gasto Nº 43 | Cancelación elementos de reparación. | Pesos | 590,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Planilla de gasto Nº 44 | Adquisición de elementos de reparación. | Pesos | 7.900,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Planilla de gasto Nº 44 | Cancelación de elementos de aseo. | Pesos | 5.982,00 |
