| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 301. | Consumo de electricidad. | Pesos | 58.100,00 | |||||||||||
| 02/10/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº48. | Consumo de agua. | Pesos | 479.058,00 | |||||||||||
| 04/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 308 | Consumo de electricidad. | Pesos | 1.341.383,00 | |||||||||||
| 04/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 309 | Consumo de electricidad. | Pesos | 3.430.376,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 345 | Consumo de agua. | Pesos | 2.004.559,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 346. | Consumo de electricidad. | Pesos | 187.561,00 | |||||||||||
| 21/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 347 | Cancelación servicio telefónico. | Pesos | 52.670,00 | |||||||||||
| 21/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 348 | Cancelación de servicio telefónico. | Pesos | 38.462,00 | |||||||||||
| 21/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 349 | Cancelación de servicio telefónico. | Pesos | 2.461,00 | |||||||||||
| 21/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 349 | Cancelación de servicio telefónico. | Pesos | 30.027,00 | |||||||||||
| 21/10/2013 | Comprobante de egreso Nº349. | Cancelación servicio telefónico. | Pesos | 27.059,00 | |||||||||||
| 21/10/2013 | Comprobante de egreso Nº350 | Consumo de electricidad. | Pesos | 185.433,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 353 | Consumo de electricidad. | Pesos | 37.700,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Comprobante de egreso Nº532 | Consumo de agua. | Pesos | 576.975,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 49 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 140.000,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 49 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 60.000,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 24 | Colación del estafeta. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 24 | Colación del estafeta. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 24 | Colación del estafeta. | Pesos | 1.530,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 24 | Colación del estafeta. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 24 | Colación del estafeta. | Pesos | 1.550,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 24 | Colación del estafeta. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 24 | Colación del estafeta. | Pesos | 1.550,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 24 | Compra de colación. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 24 | Elemento de paquetería. | Pesos | 8.800,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 24 | Compra de elementos de ferretería. | Pesos | 31.766,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 24 | Colación del estafeta. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 24 | Colación del estafeta. | Pesos | 1.550,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 24 | Colación del estafeta. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 24 | Colación del estafeta. | Pesos | 1.050,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 24 | Colación del estafeta. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 24 | Colación del estafeta. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 24 | Colación del estafeta. | Pesos | 1.430,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 24 | Colación del estafeta. | Pesos | 1.630,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 24 | Colación del estafeta. | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 24 | Compra de aceite máquinas cortar pasto. | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 24 | Elementos de escritorio. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 24 | Compra de combustible máquinas cortar pasto. | Pesos | 9.700,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 24 | Recarga de combustible máquinas cortar pasto. | Pesos | 13.900,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 24 | Adquisión elementos de aseo. | Pesos | 9.070,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 24 | Compra elementos computación. | Pesos | 15.800,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 24 | Compra de elementos de ferretería. | Pesos | 3.900,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 24 | Colación del estafeta. | Pesos | 2.510,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 24 | Compra de elementos de paquetería. | Pesos | 5.580,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 24 | Reparación estanque vehículo 5189. | Pesos | 28.560,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 24 | Reparación vehículo 5189. | Pesos | 28.560,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 24 | Compra de máquina de cortar pasto. | Pesos | 1.190,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 25 | Certificado locomoción . | Pesos | 116.450,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 25 | Peajes. | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 25 | Peajes. | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 25 | Peajes. | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 25 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 25 | Peajes. | Pesos | 2.050,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 25 | Peajes. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 25 | Peajes. | Pesos | 2.050,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 25 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 25 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 25 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 25 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 25 | Peajes. | Pesos | 750,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 25 | Peajes. | Pesos | 750,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 25 | Peajes. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 25 | recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 25 | Peajes. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 25 | Peajes. | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 25 | Peajes. | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 25 | Peajes. | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 25 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 25 | Recarga de tarjeta de tranporte público. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 25 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos Nº 25 | Peajes. | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 26/10/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº48. | Revisión técnica vehículo UC-3850. | Pesos | 14.700,00 | |||||||||||
| 26/10/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº48. | Inscripción de vehículo. | Pesos | 3.330,00 | |||||||||||
| 26/10/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº48. | Inscripción de vehículo. | Pesos | 3.330,00 | |||||||||||
| 26/10/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº48. | Trámite notarial. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 26/10/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº48. | Inscripción de vehículo. | Pesos | 3.330,00 | |||||||||||
| 26/10/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº48. | Revisión técnica vehículo XP-1308. | Pesos | 12.800,00 | |||||||||||
| 26/10/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº48. | Revisión técnica ND-7276. | Pesos | 13.700,00 | |||||||||||
| 26/10/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº48. | Revisión técnica vehículo TY-2564. | Pesos | 14.700,00 | |||||||||||
| 26/10/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº48. | Revisión técnica vehículo TY-2829. | Pesos | 14.700,00 | |||||||||||
| 26/10/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº48. | Revisión técnica vehículo UC-3849. | Pesos | 14.700,00 | |||||||||||
| 26/10/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº48. | Trámite notarial. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Planilla de gastos Nº26 | Certificado de locomoción. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Planilla de gastos Nº26 | Peajes. | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Planilla de gastos Nº26 | Peajes. | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Planilla de gastos Nº26 | Peajes. | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Planilla de gastos Nº26 | Peajes. | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Planilla de gastos Nº26 | Compra combustible máquinas cortar pasto. | Pesos | 34.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Planilla de gastos Nº26 | Recarga de tarjeta de transporte público. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Planilla de gastos Nº26 | Compra elementos de paquetería. | Pesos | 1.600,00 |
