| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2013 | OPC Nº 7 | Cancelación suscripción anual del diario. | Pesos | 118.500,00 | |||||||||||
| 16/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 461 | Cancelación consumo de telefonía fija de la Escuela de Infantería. | Pesos | 451.115,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Comprobante d eegreso Nº 463 | Cancelación consumo de aguas del CEDOC. | Pesos | 1.186.656,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Comprobante d eegreso Nº 466 | Cancelación consumo de aguas de la ACAGUE. | Pesos | 799.000,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 457 | Cancelación consumo de aguas de la Escuela de Telecomunicaciones. | Pesos | 4.254.706,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 457 | Cancelación consumo de aguas de la Escuela de Telecomunicaciones. | Pesos | 414.338,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 509 | Cancelación consumo de electricidad de la Escuela Militar. | Pesos | 12.954.702,00 | |||||||||||
| 26/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 511 | Cancelación consumo de electricidad del CEDOC. | Pesos | 3.459.790,00 | |||||||||||
| 26/10/2013 | Comprobante d eegreso Nº 459 | Cancelación consumo de electricidad de la Escuela Militar. | Pesos | 14.381.732,00 | |||||||||||
| 27/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 465 | Cancelación consumo de electricidad de la ACAGUE. | Pesos | 2.500.263,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Comprobante deegreso Nº 531 | Cancelación consumo de aguas de la Escuela de Telecomunicaciones. | Pesos | 414.545,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 464 | Cancelación consumo de electricidad del CEDOC. | Pesos | 5.381.545,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 466 | Cancelación consumo de aguas de la ACAGUE. | Pesos | 74.151,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 498 | Cancelación consumo de electricidad de la Escuela de Inteligencia. | Pesos | 28.782,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 508 | Cancelación consumo de electricidad de la Escuela de Telecomunicaciones. | Pesos | 279.481,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 508 | Cancelación consumo de electricidad de la Escuela de Telecomunicaciones. | Pesos | 1.850.166,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 510 | Cancelación consumo de electricidad del CEDOC. | Pesos | 171.315,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 510 | Cancelación consumo de electricidad de la ACAPOMIL. | Pesos | 1.316.045,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 511 | Cancelación consumo de electricidad del CEDOC. | Pesos | 76.423,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 512 | Cancelación consumo de aguas de la ACAGUE. | Pesos | 4.918.106,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 518 | Cancelación consumo de aguas del CEDOC. | Pesos | 7.020.757,00 | |||||||||||
| 01/11/2013 | Comprobante de egreso Nº 461 | Cancelación consumo de telefonía fija de la Escuela de Equitación. | Pesos | 41.841,00 | |||||||||||
| 01/11/2013 | Comprobante de egreso Nº 461 | Cancelación consumo de telefonía fija de la Escuela de equitación. | Pesos | 50.497,00 | |||||||||||
| 01/11/2013 | Comprobante de egreso Nº 461 | Cancelación consumo de telefonía fija de la Escuela de suboficiales | Pesos | 791.568,00 | |||||||||||
| 04/11/2013 | Comprobante de egreso Nº 501 | Cancelación consumo de telefonía fija de la Escuela Militar. | Pesos | 587.127,00 | |||||||||||
| 18/11/2013 | Planilla de gasto Nº 46 | Peaje. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 18/11/2013 | Planilla de gasto Nº 46 | Compra de elementos de mantenimiento. | Pesos | 20.490,00 | |||||||||||
| 18/11/2013 | Planilla de gasto Nº 46 | Peaje. | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 18/11/2013 | Planilla de gasto Nº 46 | Peaje. | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 18/11/2013 | Planilla de gasto Nº 46 | Peaje. | Pesos | 750,00 | |||||||||||
| 18/11/2013 | Planilla de gasto Nº 46 | Pago de estacionamiento. | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
| 18/11/2013 | Planilla de gasto Nº 46 | Peaje. | Pesos | 750,00 | |||||||||||
| 18/11/2013 | Planilla de gasto Nº 46 | Peaje. | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 18/11/2013 | Planilla de gasto Nº 46 | Peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 18/11/2013 | Planilla de gasto Nº 46 | Cancelación colación del estafeta. | Pesos | 1.990,00 | |||||||||||
| 18/11/2013 | Planilla de gasto Nº 46 | Peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 18/11/2013 | Planilla de gasto Nº 46 | Cancealción arreglos de marcos. | Pesos | 24.500,00 | |||||||||||
| 18/11/2013 | Planilla de gasto Nº 46 | Cancelación de colaciones. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
| 18/11/2013 | Planilla de gasto Nº 46 | Cancelaión revisión técnica del vehículo patente XW - 7008. | Pesos | 16.570,00 | |||||||||||
| 18/11/2013 | Planilla de gasto Nº 46 | Adquisición de útiles de aseo. | Pesos | 25.290,00 | |||||||||||
| 18/11/2013 | Planilla de gasto Nº 46 | Pago de carta certificada. | Pesos | 2.050,00 | |||||||||||
| 18/11/2013 | Planilla de gasto Nº 46 | Peaje. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 18/11/2013 | Planilla de gasto Nº 46 | Peaje. | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 18/11/2013 | Planilla de gasto Nº 46 | Cancelación de colaciones. | Pesos | 3.540,00 | |||||||||||
| 18/11/2013 | Planilla de gasto Nº 46 | Peaje. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 18/11/2013 | Planilla de gasto Nº 46 | Peaje. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 18/11/2013 | Planilla de gasto Nº 46 | Compra de elementos de mantenimiento. | Pesos | 20.490,00 | |||||||||||
| 18/11/2013 | Planilla de gasto Nº 46 | Peaje. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 18/11/2013 | Planilla de gasto Nº 46 | Peaje. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 18/11/2013 | Planilla de gasto Nº 46 | Adquisición de útiles de aseo. | Pesos | 20.490,00 | |||||||||||
| 26/11/2013 | Comprobante de Egreso Nº 458 | Cancelación consumo de aguas de la Escuela Militar. | Pesos | 1.152.800,00 | |||||||||||
| 28/11/2013 | Planilla de gasto Nº 47 | Recarga tarjeta de transporte público | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 47 | Compra de colaciones. | Pesos | 12.999,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 47 | Cancelación de elementos de escritorio. | Pesos | 20.450,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 47 | Recarga tarjeta de transporte público | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 47 | Recarga tarjeta de transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 47 | Compra de elementos de aseo. | Pesos | 39.268,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 47 | Cancelación de elementos de mantenimiento. | Pesos | 28.080,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 47 | Adquisición de útiles de mantenimiento. | Pesos | 31.570,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 47 | Recarga tarjeta de transporte público | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 47 | Peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 47 | Peaje. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 47 | Peaje. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 47 | Peaje. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 47 | Colación del estafeta. | Pesos | 3.680,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 47 | Pago de estacionamiento. | Pesos | 1.300,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 47 | Adquisiciónd e útiles de escritorio. | Pesos | 20.450,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 49 | Cancelación de útiles de aseo. | Pesos | 38.980,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 49 | Cancelación de materiales de reparación. | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 49 | Adquisición de útiles de escritorío. | Pesos | 35.700,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 50 | Adquisición de materiales de reparación. | Pesos | 3.050,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 50 | Pago de estacionamiento. | Pesos | 700,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 50 | Cancelación de elementos de aseo. | Pesos | 2.350,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 50 | Peaje. | Pesos | 300,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 50 | Peaje. | Pesos | 300,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 50 | Cancelación de repuestos. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 50 | Recarga tarjeta de transporte público | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 50 | Cancelación útiles de escritorios. | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 50 | Peaje. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 50 | Peaje. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 50 | Peaje. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 50 | Cancelación útiles de oficina. | Pesos | 16.000,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 50 | Cancelación de repuestos. | Pesos | 19.500,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 50 | Pago de estacionamiento. | Pesos | 5.700,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 50 | Peaje. | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 50 | Peaje. | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 50 | Cancelación de ampolletas. | Pesos | 5.780,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 50 | Adquisición de útiles de escritorío. | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 50 | Peaje. | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Planilla de gasto Nº 50 | Pago de estacionamiento. | Pesos | 1.740,00 | |||||||||||
| 04/12/2013 | Planilla de gasto Nº 46 | Copia de llaves. | Pesos | 1.990,00 |
