Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio |
Tipo de contratación y objeto de la contratación |
Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad Monetaria |
Monto total de la operación |
Razón social persona jurídica contratada |
Apellido paterno persona natural contratada |
Apellido materno persona natural contratada |
Nombres persona natural contratada |
RUT persona jurídica contratada |
Socios y accionistas principales, si corresponde |
Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio |
Enlace a posteriores modificaciones del contrato |
Observaciones
|
11/07/2013 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N° 23/2013 |
Telepeaje |
|
|
Pesos |
3.003,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/07/2013 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N° 23/2013 |
Adquisición de adhesivos para vehículos |
|
|
Pesos |
7.140,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/07/2013 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N° 23/2013 |
Revisión técnica de vehículo paf-cimi |
|
|
Pesos |
11.570,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/07/2013 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N° 23/2013 |
Peaje |
|
|
Pesos |
550,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/07/2013 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N° 23/2013 |
Peaje |
|
|
Pesos |
550,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/07/2013 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N° 23/2013 |
Recarga tarjeta transporte público |
|
|
Pesos |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/07/2013 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N° 23/2013 |
Cancelación por rechazo de revisión técnica vehículo paf-cimi |
|
|
Pesos |
4.240,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/07/2013 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N° 23/2013 |
Revisión técnica vehículo paf-cimi |
|
|
Pesos |
17.440,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/07/2013 |
Planilla de Gastos N° 45/2013 |
Pasaje transporte público |
|
|
Pesos |
800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/07/2013 |
Planilla de Gastos N° 45/2013 |
Pasaje transporte público |
|
|
Pesos |
800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/07/2013 |
Planilla de Gastos N° 45/2013 |
Pasaje transporte público |
|
|
Pesos |
1.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/07/2013 |
Planilla de Gastos N° 45/2013 |
Adquisición de elementos para reparación de cañeria |
|
|
Pesos |
9.103,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/07/2013 |
Planilla de Gastos N° 45/2013 |
Recarga tarjeta transporte público |
|
|
Pesos |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/07/2013 |
Planilla de Gastos N° 45/2013 |
Peaje |
|
|
Pesos |
2.800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/07/2013 |
Planilla de Gastos N° 45/2013 |
Recarga tarjeta transporte público |
|
|
Pesos |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/07/2013 |
Planilla de Gastos N° 45/2013 |
Peaje |
|
|
Pesos |
2.800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/07/2013 |
Planilla de Gastos N° 45/2013 |
Peaje |
|
|
Pesos |
4.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/07/2013 |
Planilla de Gastos N° 45/2013 |
Ampolleta halógena para vehículo |
|
|
Pesos |
2.480,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/07/2013 |
Planilla de Gastos N° 45/2013 |
Pasaje transporte público |
|
|
Pesos |
800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/07/2013 |
Planilla de Gastos N° 45/2013 |
Pasaje transporte público |
|
|
Pesos |
800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/07/2013 |
Planilla de Gastos N° 45/2013 |
Recarga de tarjeta de transporte público |
|
|
Pesos |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/07/2013 |
Planilla de Gastos N° 45/2013 |
Recarga tarjeta de transporte público |
|
|
Pesos |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/07/2013 |
Planilla de Gastos N° 45/2013 |
Pasaje transporte público |
|
|
Pesos |
800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/07/2013 |
Planilla de Gastos N° 45/2013 |
Pasaje transporte público |
|
|
Pesos |
800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/07/2013 |
Planilla de Gastos N° 45/2013 |
Peaje |
|
|
Pesos |
550,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/07/2013 |
Planilla de Gastos N° 45/2013 |
Peaje |
|
|
Pesos |
550,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/07/2013 |
Planilla de Gastos N° 45/2013 |
Pasaje transporte público |
|
|
Pesos |
800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/07/2013 |
Planilla de Gastos N° 45/2013 |
Peaje |
|
|
Pesos |
1.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/07/2013 |
Planilla de Gastos N° 46/2013 |
Inscripción de vehículo |
|
|
Pesos |
48.680,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22/07/2013 |
Servicios básicos |
Electricidad |
|
|
Pesos |
159.315,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22/07/2013 |
Servicios básicos |
Electricidad |
|
|
Pesos |
173.542,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26/07/2013 |
Liquidación de recibo a rendir cuenta N° 49/2013 |
Compra de peajes |
|
|
Pesos |
160.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31/07/2013 |
Servicios básicos |
Telefonía fija |
|
|
Pesos |
192.679,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31/07/2013 |
Servicios básicos |
Electricidad |
|
|
Pesos |
64.577,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31/07/2013 |
Servicios Básicos |
Electricidad |
|
|
Pesos |
160.845,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|