| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº24 | Repuesto | Pesos | 7.820,00 | |||||||||||
| 17/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº24 | Repuesto | Pesos | 7.770,00 | |||||||||||
| 17/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº24 | Repuesto | Pesos | 5.980,00 | |||||||||||
| 18/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº24 | Repuesto | Pesos | 2.480,00 | |||||||||||
| 22/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº24 | Revisión técnica | Pesos | 9.900,00 | |||||||||||
| 23/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº24 | Insumo computacional | Pesos | 99.000,00 | |||||||||||
| 23/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº24 | Revisión técnica | Pesos | 11.600,00 | |||||||||||
| 23/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº24 | Material de construcción | Pesos | 17.287,00 | |||||||||||
| 24/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº24 | Reparación calefont | Pesos | 24.990,00 | |||||||||||
| 24/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº24 | Material de construcción | Pesos | 9.091,00 | |||||||||||
| 25/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº24 | Repuesto | Pesos | 21.200,00 | |||||||||||
| 29/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº24 | Revisión técnica | Pesos | 11.600,00 | |||||||||||
| 30/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº24 | Insumo computacional | Pesos | 14.990,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Comprobante de egreso Nº1 | Cancelación de telefonía fija (Camp. Base) | Pesos | 175.188,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Comprobante de egreso Nº2 | Cancelación de servicio TV. satelital (Camp. Fagnano) | Pesos | 53.851,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Comprobante de egreso Nº6 | Cancelación de telefonía celular (Camp. Base) | Pesos | 152.550,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Comprobante de egreso Nº7 | Cancelación de telefonía celular satelital (Camp. Fagnano) | Pesos | 38.845,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Comprobante de egreso Nº8 | Cancelación de servicio internet (Camp. Fagnano) | Pesos | 752.556,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Comprobante de egreso Nº9 | Cancelación de telefonía fija (Camp. Fagnano) | Pesos | 109.806,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº24 | Materiales de aseo | Pesos | 5.400,00 |
