| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 967 | Reparación de neumático | Pesos | 49.980,00 | |||||||||||
| 06/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 966 | Flete | Pesos | 5.632,00 | |||||||||||
| 07/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 966 | Servicio de hospedaje | Pesos | 45.000,00 | |||||||||||
| 11/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 965 | Duplicado placa patente | Pesos | 8.100,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 965 | Permiso de circulación | Pesos | 64.703,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 965 | Seguro obligatorio semiremolque | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 966 | Colaciones | Pesos | 61.700,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 967 | Materiales de construcción | Pesos | 4.660,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 967 | Repuesto | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
| 14/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 965 | Revisión técnica | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 14/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 967 | Reparación de neumático | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
| 15/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 967 | Arido para radier | Pesos | 28.560,00 | |||||||||||
| 15/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 967 | Materiales de construcción | Pesos | 14.670,00 | |||||||||||
| 16/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 967 | Materiales de construcción | Pesos | 10.919,00 | |||||||||||
| 18/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 965 | Repuesto | Pesos | 50.000,00 | |||||||||||
| 18/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 966 | Insumo de computación | Pesos | 14.600,00 | |||||||||||
| 18/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 967 | Correspondencia | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 20/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 967 | Correspondencia | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 23/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 966 | Flete | Pesos | 13.777,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Comprobante de egreso Nº 78 | Cancelación de telefonia fija (Camp. Base) | Pesos | 166.202,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Comprobante de egreso Nº 80 | Cancelación de telefonía celular ( Camp. Base) | Pesos | 145.071,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Comprobante de egreso Nº 81 | Cancelación de telefonía celular satelital (Camp. Fagnano) | Pesos | 30.328,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Comprobante de egreso Nº 85 | Cancelación de servicio TV satelital (Camp. Fagnano) | Pesos | 53.850,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Comprobante de egreso Nº 86 | Cancelación de telefonía fija (Camp. Fagnano) | Pesos | 111.319,00 | |||||||||||
| 05/03/2013 | Comprobante de egreso Nº 82 | Cancelación de servicio internet (Camp. Fagnano) | Pesos | 749.212,00 |
