| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 110 | Materiales de construcción | Pesos | 29.337,00 | |||||||||||
| 19/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 110 | Materiales de construcción | Pesos | 3.017,00 | |||||||||||
| 20/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 109 | Repuestos | Pesos | 10.170,00 | |||||||||||
| 20/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 110 | Herramienta de construcción | Pesos | 550,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 109 | Reparación de alternador | Pesos | 116.500,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 109 | Reparación de alternador | Pesos | 116.500,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 109 | Reparación de neumático | Pesos | 26.000,00 | |||||||||||
| 22/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Certificado | Pesos | 16.868,00 | |||||||||||
| 22/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 199 | Flete | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 24/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Servicio de Hospedaje | Pesos | 22.500,00 | |||||||||||
| 26/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 110 | Materiales de construcción | Pesos | 1.353,00 | |||||||||||
| 26/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 110 | Materiales de construcción | Pesos | 118.003,00 | |||||||||||
| 26/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Repuesto | Pesos | 4.820,00 | |||||||||||
| 27/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 109 | Reparación de neumático | Pesos | 24.000,00 | |||||||||||
| 27/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 109 | Repuesto | Pesos | 73.000,00 | |||||||||||
| 27/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 110 | Arriendo betonera | Pesos | 71.400,00 | |||||||||||
| 27/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 110 | Materiales de construcción | Pesos | 22.098,00 | |||||||||||
| 27/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 199 | Correspondencia | Pesos | 700,00 | |||||||||||
| 27/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 199 | Correspondencia | Pesos | 700,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Comprobante de egreso Nº79 | Servicio de alarma (Campamento Base) | Pesos | 57.064,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 110 | Material de construcción | Pesos | 3.590,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 199 | Correspondencia | Pesos | 700,00 | |||||||||||
| 01/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 199 | Materiales de construcción | Pesos | 11.573,00 | |||||||||||
| 06/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 197 | Repuesto | Pesos | 1.260,00 | |||||||||||
| 07/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 199 | Correspondencia | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 08/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 197 | Estacionamiento | Pesos | 490,00 | |||||||||||
| 11/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 197 | Materiales de utiles escritorio | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 12/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 197 | Materiales de utiles de escritorio | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 13/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 197 | Estacionamiento | Pesos | 300,00 | |||||||||||
| 15/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 167 | Insumo para taller | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 15/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 197 | Utiles de aseo | Pesos | 8.265,00 | |||||||||||
| 15/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 198 | Cerficado de autorización | Pesos | 16.900,00 | |||||||||||
| 15/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 199 | Materiales de construcción | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 16/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 166 | Materiales de construccíon | Pesos | 28.500,00 | |||||||||||
| 19/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 166 | Materiales de construcción | Pesos | 1.650,00 | |||||||||||
| 19/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 166 | Materiales de construcción | Pesos | 850,00 | |||||||||||
| 19/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 166 | Materiales de construcción | Pesos | 23.000,00 | |||||||||||
| 20/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 166 | Materiales de construcción | Pesos | 37.783,00 | |||||||||||
| 20/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 166 | Materiales de construcción | Pesos | 2.790,00 | |||||||||||
| 20/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 166 | Materiales de construcción | Pesos | 2.790,00 | |||||||||||
| 20/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 167 | Repuesto | Pesos | 88.857,00 | |||||||||||
| 20/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 167 | Repuesto | Pesos | 9.500,00 | |||||||||||
| 20/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 167 | Repuesto | Pesos | 2.480,00 | |||||||||||
| 21/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 1425 | Colación | Pesos | 15.600,00 | |||||||||||
| 21/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 1425 | Colación | Pesos | 2.150,00 | |||||||||||
| 21/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 1425 | Servicio de hospedaje | Pesos | 32.000,00 | |||||||||||
| 21/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 166 | Materiales de construcción | Pesos | 4.390,00 | |||||||||||
| 21/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 167 | Insumo para taller | Pesos | 8.620,00 | |||||||||||
| 24/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 166 | Materiales de construcción | Pesos | 26.160,00 | |||||||||||
| 24/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 167 | Servicio de mantenimiento | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 1425 | Combustible | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 167 | Materiales de construcción | Pesos | 5.150,00 | |||||||||||
| 25/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 167 | Servicio de mantenimiento | Pesos | 8.500,00 | |||||||||||
| 26/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 166 | Materiales de construcción | Pesos | 12.800,00 | |||||||||||
| 26/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 166 | Utiles de aseo | Pesos | 11.900,00 | |||||||||||
| 28/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 166 | Materiales de construcción | Pesos | 99.160,00 | |||||||||||
| 28/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 167 | Repuesto | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
| 28/03/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 167 | Repuesto | Pesos | 90.000,00 | |||||||||||
| 29/03/2013 | Comprobante de egreso Nº 136 | Cancelación de telefonía fija (Camp. Base) | Pesos | 175.370,00 | |||||||||||
| 29/03/2013 | Comprobante de egreso Nº137 | Cancelación de servicio TV satelital (Camp. Fagnano) | Pesos | 53.850,00 | |||||||||||
| 29/03/2013 | Comprobante de egreso Nº139 | Cancelación de telefonía fija (Camp. Fagnano) | Pesos | 111.481,00 | |||||||||||
| 29/03/2013 | Comprobante de egreso Nº140 | Cancelación de telefonía celular (Camp. Base) | Pesos | 143.221,00 | |||||||||||
| 29/03/2013 | Comprobante de egreso Nº141 | Cancelación de telefonía satelital (Camp. Fagnano) | Pesos | 34.082,00 | |||||||||||
| 29/03/2013 | Comprobante de egreso Nº142 | Cancelación de servicio internet (Camp. Fagnano) | Pesos | 749.090,00 |
