| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2013 | Planilla de gasto Nº1902 | Servicio de valija | Pesos | 700,00 | |||||||||||
| 22/03/2013 | PLanilla de gasto Nº1902 | Servicio de valija | Pesos | 700,00 | |||||||||||
| 28/03/2013 | Planilla de gasto Nº1902 | Utiles de aseo | Pesos | 22.190,00 | |||||||||||
| 28/03/2013 | Planilla de gasto Nº1902 | Servicio de valija | Pesos | 700,00 | |||||||||||
| 28/03/2013 | Planilla de gasto Nº1902 | Herramienta para taller | Pesos | 2.150,00 | |||||||||||
| 01/04/2013 | Planilla de gasto Nº1902 | Utiles de escritorio | Pesos | 4.970,00 | |||||||||||
| 01/04/2013 | Planilla de gasto Nº1902 | Traslado de carga | Pesos | 65.974,00 | |||||||||||
| 02/04/2013 | Planilla de gasto Nº1902 | Materiales de construccción | Pesos | 18.000,00 | |||||||||||
| 02/04/2013 | Planilla de gasto Nº1902 | Herramienta para construcción | Pesos | 7.899,00 | |||||||||||
| 04/04/2013 | Planilla de gasto Nº1902 | Materiales de construcción | Pesos | 5.980,00 | |||||||||||
| 12/04/2013 | Planilla de gasto Nº1902 | Lubricante para equipo | Pesos | 4.470,00 | |||||||||||
| 12/04/2013 | Planilla de gasto Nº1902 | Combustible para equipo | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 17/04/2013 | Planilla de gasto Nº1902 | Duplicado de llave | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 29/04/2013 | Comprobante de egreso Nº209 | Cancelación telefonía fija (Camp. Fagnano) | Pesos | 129.579,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Comprobante de egreso Nº204 | Cancelación de servicio de alarma (Camp. Base) | Pesos | 27.180,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Comprobante de egreso Nº207 | Cancelación de servicio Opus (Camp. Base) | Pesos | 33.666,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Comprobante de egreso Nº208 | Cancelación de telefonía fija (Camp. Base) | Pesos | 169.384,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Comprobante de egreso Nº210 | Cancelación telefonía celular (Camp. Base) | Pesos | 139.744,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Comprobante de egreso Nº211 | Cancelación telefonía celular (Camp. Fagnano) | Pesos | 30.393 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Comprobante de egreso Nº212 | Cancelación servicio internet (Camp. Fagnano) | Pesos | 750.480,00 |
