| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 202 | Materiales de construcción | Pesos | 10.270,00 | |||||||||||
| 05/04/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 202 | Materiales de construcción | Pesos | 1.300,00 | |||||||||||
| 05/04/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 202 | Materiales de construcción | Pesos | 11.660,00 | |||||||||||
| 05/04/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 202 | Materiales de construcción | Pesos | 3.280,00 | |||||||||||
| 08/04/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 203 | Repuesto | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
| 09/04/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 202 | Materiales de construcción | Pesos | 118.040,00 | |||||||||||
| 11/04/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 355 | Materiales de oficina | Pesos | 6.500,00 | |||||||||||
| 16/04/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 202 | Materiales de construcción | Pesos | 16.080,00 | |||||||||||
| 16/04/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 202 | Señalética vial | Pesos | 12.400,00 | |||||||||||
| 17/04/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 202 | Materiales de construcción | Pesos | 7.128,00 | |||||||||||
| 19/04/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 202 | Materiales de construcción | Pesos | 16.370,00 | |||||||||||
| 19/04/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 203 | Repuesto | Pesos | 89.700,00 | |||||||||||
| 22/04/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 203 | Revisión técnica | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 202 | Materiales de construcción | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 203 | Repuesto | Pesos | 100.000,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 355 | Materiales de oficina | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 24/04/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 202 | Materiales de construcción | Pesos | 11.588,00 | |||||||||||
| 24/04/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 202 | Materiales de construcción | Pesos | 12.050,00 | |||||||||||
| 26/04/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 202 | Materiales para mantenimiento | Pesos | 150,00 | |||||||||||
| 26/04/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 202 | Materiales de construcción | Pesos | 16.626,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 202 | Materiales de construcción | Pesos | 16.626,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 203 | Repuesto | Pesos | 14.284,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 355 | Recargo por pasaje aéreo | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 355 | Flete | Pesos | 29.070,00 | |||||||||||
| 31/05/2013 | Comprobante de egreso Nº 328 | Cancelación telefonía fija (Camp. Base) | Pesos | 174.414,00 | |||||||||||
| 31/05/2013 | Comprobante de egreso Nº 329 | Cancelación de servicio TV. satelital (Camp. Fagnano) | Pesos | 59.801,00 | |||||||||||
| 31/05/2013 | Comprobante de egreso Nº 330 | Cancelación servicio alarma (Camp. Base) | Pesos | 27.215,00 | |||||||||||
| 31/05/2013 | Comprobante de egreso Nº 331 | Cancelación telefonía celular (Camp. Base) | Pesos | 131.220,00 | |||||||||||
| 31/05/2013 | Comprobante de egreso Nº 332 | Cancelación telefonía Satelital (Camp. Fagnano) | Pesos | 33.063,00 | |||||||||||
| 31/05/2013 | Comprobante de egreso Nº 333 | Cancelación servicio internet (Camp. Fagnano) | Pesos | 751.440,00 |
