| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2013 | Comprobante de egreso Nº 404 | Cancelación de telefonía fija (Camp. fagnano) | Pesos | 117.343,00 | |||||||||||
| 02/05/2013 | Planilla de gasto Nº 400 | Insumo de computacional | Pesos | 115.000,00 | |||||||||||
| 04/05/2013 | Planilla de gasto Nº 400 | Materiales de construcción | Pesos | 6.250,00 | |||||||||||
| 04/05/2013 | Planilla de gasto Nº 400 | Hospedaje | Pesos | 11.900,00 | |||||||||||
| 06/05/2013 | Planilla de gasto Nº 400 | Materiales de construcción | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
| 08/05/2013 | Planilla de gasto Nº 359 | Utiles de escritorio | Pesos | 4.320,00 | |||||||||||
| 08/05/2013 | Planilla de gasto Nº 359 | Utiles de aseo | Pesos | 14.000,00 | |||||||||||
| 08/05/2013 | Planilla de gasto Nº 400 | Utiles de aseo | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 09/05/2013 | Planilla de gasto Nº 359 | Utiles de escritorio | Pesos | 9.880,00 | |||||||||||
| 09/05/2013 | Planilla de gasto Nº 400 | Materiales de construcción | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 10/05/2013 | Planilla de gasto Nº 361 | Repuesto | Pesos | 11.550,00 | |||||||||||
| 15/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº307 | Insumo taller | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 15/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº307 | Repuesto | Pesos | 9.640,00 | |||||||||||
| 16/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 306 | Materiales de construcción | Pesos | 90.000,00 | |||||||||||
| 17/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 306 | Materiales de construcción | Pesos | 36.015,00 | |||||||||||
| 20/05/2013 | Planilla de gasto Nº 359 | Insumo computacional | Pesos | 38.000,00 | |||||||||||
| 20/05/2013 | Planilla de gasto Nº 361 | Gas | Pesos | 118.000,00 | |||||||||||
| 20/05/2013 | Planilla de gasto Nº 400 | Hospedaje | Pesos | 11.900,00 | |||||||||||
| 20/05/2013 | Planilla de gasto Nº 400 | Hospedaje | Pesos | 35.700,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Planilla de gasto Nº 400 | Flete | Pesos | 5.632,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Planilla de gasto Nº 400 | Hospedaje | Pesos | 10.500,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 306 | Materilaes de construcción | Pesos | 3.805,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 306 | Materilaes de construcción | Pesos | 3.805,00 | |||||||||||
| 22/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº307 | Reparación de repuesto | Pesos | 110.991,00 | |||||||||||
| 23/05/2013 | Planilla de gasto Nº 361 | Reparación de maquina | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 23/05/2013 | Planilla de gasto Nº 400 | Pasaje | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
| 24/05/2013 | Planilla de gasto Nº 400 | Reparación de neumáticos | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 24/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 306 | Materiales de construcción | Pesos | 8.900,00 | |||||||||||
| 24/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 306 | Materiales de construcción | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 26/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº307 | Reparación de neumaticos | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 27/05/2013 | Planilla de gasto Nº 359 | Insumo computacional | Pesos | 27.900,00 | |||||||||||
| 27/05/2013 | Planilla de gasto Nº 361 | Utiles de aseo | Pesos | 4.490,00 | |||||||||||
| 27/05/2013 | Planilla de gasto Nº 400 | Reparación de neumáticos | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 27/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 306 | Utiles de escritorio | Pesos | 2.820,00 | |||||||||||
| 27/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 306 | Materiales de construcción | Pesos | 85.680,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Planilla de gasto Nº 428 | Reparación de neumático | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 28/05/2013 | Planilla de gasto Nº 428 | Combustible | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
| 29/05/2013 | Planilla de gasto Nº 361 | Repuestos | Pesos | 9.200,00 | |||||||||||
| 29/05/2013 | Planilla de gasto Nº 428 | Correspondencia | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 29/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº307 | Repuestos | Pesos | 8.750,00 | |||||||||||
| 30/05/2013 | Planilla de gasto Nº 428 | Correspondencia | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 30/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 306 | Materiales de construcción | Pesos | 16.670,00 | |||||||||||
| 31/05/2013 | Comprobante de egreso Nº 402 | Cancelación telefonía fija (Camp. Base) | Pesos | 77.998,00 | |||||||||||
| 31/05/2013 | Comprobante de egreso Nº 404 | Cancelación telefonía fija (Camp. Fagnano) | Pesos | 121.352,00 | |||||||||||
| 31/05/2013 | Comprobante de egreso Nº 405 | Cancelación de telefonía celular (Camp. Base) | Pesos | 130.971,00 | |||||||||||
| 31/05/2013 | Comprobante de egreso Nº 406 | Cancelacíon de telelefonía satelital (Camp. Fagnano) | Pesos | 49.367,00 | |||||||||||
| 31/05/2013 | Comprobante de egreso Nº 407 | Cancelación servicio internet (Camp. Fagnano) | Pesos | 754.044,00 | |||||||||||
| 31/05/2013 | Planilla de gasto Nº 3021 | Hospedaje | Pesos | 35.700,00 | |||||||||||
| 31/05/2013 | Planilla de gasto Nº 3021 | Materiales de construccion | Pesos | 117.000,00 | |||||||||||
| 31/05/2013 | Planilla de gasto Nº 428 | Flete | Pesos | 119.000,00 | |||||||||||
| 31/05/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº307 | Repuestos | Pesos | 110.000,00 | |||||||||||
| 01/06/2013 | Planilla de gasto Nº 428 | Pasajes | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Planilla de gasto Nº 3021 | Utiles de aseo | Pesos | 2.980,00 | |||||||||||
| 06/06/2013 | Planilla de gasto Nº 428 | Vestuario | Pesos | 19.900,00 | |||||||||||
| 06/06/2013 | Planilla de gasto Nº 428 | Utiles de aseo | Pesos | 5.650,00 | |||||||||||
| 09/06/2013 | Planilla de gasto Nº 3021 | Materiales de construcción | Pesos | 6.027,00 | |||||||||||
| 10/06/2013 | Planilla de gasto Nº 3021 | Pasaje | Pesos | 23.000,00 | |||||||||||
| 10/06/2013 | Planilla de gasto Nº 3021 | Accesorio de computacion | Pesos | 37.990,00 | |||||||||||
| 10/06/2013 | Planilla de gasto Nº 428 | Herramienta | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
| 10/06/2013 | Planilla de gasto Nº 428 | Pasaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 10/06/2013 | Planilla de gasto Nº 428 | Pasaje | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
| 10/06/2013 | Planilla de gasto Nº 428 | Materiales de construcción | Pesos | 2.600,00 |
