| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2013 | Comprobante de egreso Nº340 | Pago de peajes | Pesos | 3.750,00 | |||||||||||
| 08/07/2013 | Comprobante de egreso Nº347 | Cancela servicio banda ancha | Pesos | 18.954,00 | |||||||||||
| 08/07/2013 | Comprobante de egreso Nº348 | Cancela servicio banda ancha | Pesos | 148.601,00 | |||||||||||
| 08/07/2013 | Planilla de gastos Nº18 | Compra materiales de oficina | Pesos | 27.143,00 | |||||||||||
| 08/07/2013 | Planilla de gastos Nº18 | Compra materiales de oficina | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
| 08/07/2013 | Planilla de gastos Nº18 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 08/07/2013 | Planilla de gastos Nº18 | Compra materiales de oficina | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
| 08/07/2013 | Planilla de gastos Nº18 | Compra materiales de oficina | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
| 08/07/2013 | Planilla de gastos Nº18 | Compra articulos de ferretería | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 08/07/2013 | Planilla de gastos Nº18 | Compra materiales de oficina | Pesos | 1.950,00 | |||||||||||
| 09/07/2013 | Comprobante de egreso Nº369 | Compra materiales de oficina | Pesos | 900.000,00 | |||||||||||
| 12/07/2013 | Planilla de gastos Nº19 | Cancela transporte de personal | Pesos | 6.500,00 | |||||||||||
| 12/07/2013 | Planilla de gastos Nº19 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 12/07/2013 | Planilla de gastos Nº19 | Compra materiales de oficina | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
| 12/07/2013 | Planilla de gastos Nº19 | Compra articulos de ferretería | Pesos | 2.480,00 | |||||||||||
| 12/07/2013 | Planilla de gastos Nº19 | Cancela mantenimiento de vehículos | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 12/07/2013 | Planilla de gastos Nº19 | Pago transporte de correspondencia | Pesos | 11.880,00 | |||||||||||
| 12/07/2013 | Planilla de gastos Nº19 | Cancela servicio de información | Pesos | 5.990,00 | |||||||||||
| 12/07/2013 | Planilla de gastos Nº19 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 12/07/2013 | Planilla de gastos Nº19 | Cancela transporte de personal | Pesos | 6.500,00 | |||||||||||
| 12/07/2013 | Planilla de gastos Nº19 | Compra artículos de seguridad | Pesos | 32.199,00 | |||||||||||
| 17/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº17 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 22.000,00 | |||||||||||
| 18/07/2013 | Comprobante de egreso Nº376 | Pago de peajes | Pesos | 13.160,00 | |||||||||||
| 18/07/2013 | Comprobante de egreso Nº377 | Pago de peajes | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 22/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº14 | Cancela transporte de personal | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 22/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº14 | Cancela sobrepeso de equipaje | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
| 22/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº14 | Cancela transporte de personal | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 22/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº14 | Cancela transporte de personal | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 22/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº14 | Cancela sobrepeso de equipaje | Pesos | 72.000,00 | |||||||||||
| 22/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº14 | Cancela transporte de personal | Pesos | 16.000,00 | |||||||||||
| 23/07/2013 | Comprobante de egreso Nº393 | Pago telefonía movil | Pesos | 114.151,00 | |||||||||||
| 23/07/2013 | Planilla de gastos Nº20 | Cancela transporte de personal | Pesos | 43.110,00 | |||||||||||
| 23/07/2013 | Planilla de gastos Nº20 | Cancela transporte de personal | Pesos | 5.700,00 | |||||||||||
| 23/07/2013 | Planilla de gastos Nº20 | Compra materiales de ferretería | Pesos | 18.770,00 | |||||||||||
| 23/07/2013 | Planilla de gastos Nº20 | Compra materiales de oficina | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 23/07/2013 | Planilla de gastos Nº20 | Cancela transporte de personal | Pesos | 5.700,00 | |||||||||||
| 23/07/2013 | Planilla de gastos Nº20 | Compra materiales de oficina | Pesos | 32.000,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº15 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº15 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Comprobante de egreso Nº403 | Cancela servicio banda ancha | Pesos | 148.601,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº16 | Compra articulos de ferretería | Pesos | 12.470,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº16 | Compra articulos de ferretería | Pesos | 1.390,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº16 | Compra de articulos de ferretería | Pesos | 11.400,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº16 | Compra articulos de ferretería | Pesos | 11.850,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº16 | Compra articulos de ferretería | Pesos | 33.050,00 |
