| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n° 51268 de fecha 14.MAY.2013 | Cancela flete recuperación de cilindro de oxigeno | Pesos | 3.768,00 | |||||||||||
| 05/06/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n° 51268 de fecha 14.MAY.2013 | Cancela niple plástico rápido de aire | Pesos | 6.800,00 | |||||||||||
| 05/06/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n° 51268 de fecha 14.MAY.2013 | Cancela alineamiento para Nissan Terrano | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 05/06/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n° 51268 de fecha 14.MAY.2013 | Cancela huincha reflectante y pernos con tuerca para camiones CI-21104, CI-21127 camioneta CI-12060 | Pesos | 71.000,00 | |||||||||||
| 05/06/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n° 51268 de fecha 14.MAY.2013 | Cancela reparación de serbo freno y bomba de embrague para camión auxiliar matrícula CI-28004 | Pesos | 54.145,00 | |||||||||||
| 05/06/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n° 51268 de fecha 14.MAY.2013 | Cancela fierro para refuerzo para dientes de excavadora JCB CI-82038 | Pesos | 34.000,00 | |||||||||||
| 05/06/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n° 52268 de fecha 14.MAY.2013 | Cancela reparación de neumático 1200x24 | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 05/06/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n°51268 de fecha 14.MAY.2013 | Cancela oxigeno gaseoso para taller de soldadura del campamento base | Pesos | 20.249,00 | |||||||||||
| 05/06/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n°51268 de fecha 14.MAY.2013 | Cancela rodamiento de masas para camión CI-21136 | Pesos | 26.000,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n° 51565 de fecha 10.JUL.2013 | Cancela flexible hidráulico para camión Actros CI-21134 | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n° 51565 de fecha 10.JUL.2013 | Cancela confección de niple hidráulico para camión Mack matrícula CI-21136 | Pesos | 17.000,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n° 51565 de fecha 10.JUL.2013 | Cancela aceite 2T para generador Loncin | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n° 51565 de fecha 10.JUL.2013 | Cancela abrazaderas candado paquete de resorte para camión Mack matrícula CI-21136 | Pesos | 74.000,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n° 51565 de fecha 10.JUL.2013 | Cancela vulcanización 19.5 x 25 para motoniveladora matrícula CI-62016 | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n° 51565 de fecha 10.JUL.2013 | Cancela niples 459x2 para camión matrícula CI-25002 | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n° 51565 de fecha 10.JUL.2013 | Cancela correas para excavadora matrícula CI-82031 | Pesos | 9.900,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n° 51565 de fecha 10.JUL.2013 | Cancela filtro de combustible para camión CI-21134 | Pesos | 5.100,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n° 51565 de fecha 10.JUL.2013 | Cancela pernos con golilla de presión para camión Mack matrícula CI-21136 | Pesos | 3.800,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n° 51565 de fecha 10.JUL.2013 | Cancela manguera de agua para generador Olympia | Pesos | 7.300,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n° 51565 de fecha 10.JUL.2013 | Cancela pernos para camión Mack matrícula CI-21136 | Pesos | 440,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n° 51565 de fecha 10.JUL.2013 | Cancela pernos para camión Mack matrícula CI-21136 | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n° 51565 de fecha 10.JUL.2013 | Cancela o´ring para camión Mack matrícula CI-21136 | Pesos | 200,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n° 51565 de fecha 10.JUL.2013 | Cancela o´ring de 4x63 y 2-328 para camión Mack matrícula CI-21136 | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n° 51565 de fecha 10.JUL.2013 | Cancela cable y forro bujia para generador Olympia | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n° 51565 de fecha 10.JUL.2013 | Cancela engrasadora para el taller de mantenimiento | Pesos | 33.000,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n° 51565 de fecha 10.JUL.2013 | Cancela flete por recuperación de cilindro | Pesos | 3.768,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n° 51565 de fecha 10.JUL.2013 | Cancela cilindro de oxigeno para el taller de soldadura | Pesos | 20.249,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n° 51565 de fecha 10.JUL.2013 | Cancela vulcanización para camioneta Nissan Terrano matrícula CI-12065 | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n° 51565 de fecha 10.JUL.2013 | Cancela pernos para camión Mack matrícula CI-21136 | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n° 51565 de fecha 10JUL.2013 | Cancela rodamiento para camioneta Montero matrícula CI-11010 | Pesos | 6.400,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n°51564 de fecha 10.JUL.2013 | Cancela telefonía fija | Pesos | 20.734,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n°51564 de fecha 10.JUL.2013 | Cancela telefonía fija | Pesos | 49.486,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n°51564 de fecha 10.JUL.2013 | Cancela telefonía fija | Pesos | 20.788,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n°51564 de fecha 10.JUL.2013 | Cancela telefonía celulares | Pesos | 83.162,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | recibo a rendir cuenta, cheque n°51564 de fecha 10.JUL.2013 | Cancela TV cable | Pesos | 43.950,00 |
