| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2013 | Planilla de gasto Nº 3670 | Reparación de neumáticos | Pesos | 101.000,00 | |||||||||||
| 07/06/2013 | Planilla de gasto Nº 3307 | Materiales para mantenimiento | Pesos | 4.770,00 | |||||||||||
| 10/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 357 | Materiales para el mantenimiento | Pesos | 111.000,00 | |||||||||||
| 11/06/2013 | Planilla de gasto Nº 3304 | Utiles de aseo | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
| 11/06/2013 | Planilla de gasto Nº 3670 | Utiles de aseo | Pesos | 9.990,00 | |||||||||||
| 12/06/2013 | Planilla de gasto Nº 3304 | Servicio de alojamiento | Pesos | 33.320,00 | |||||||||||
| 14/06/2013 | Planilla de gasto Nº 3304 | Adquisición de periódicos | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 14/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 356 | Materiales de construccion | Pesos | 35.778,00 | |||||||||||
| 14/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 356 | Materiales de construcción | Pesos | 90.000,00 | |||||||||||
| 18/06/2013 | Planilla de gasto Nº 3304 | Servicio de correspondencia | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
| 19/06/2013 | Planilla de gasto Nº 3304 | Utiles de escritorio | Pesos | 9.394,00 | |||||||||||
| 19/06/2013 | Planilla de gasto Nº 3305 | Adquisición Liquido y lubricantes | Pesos | 12.395,00 | |||||||||||
| 19/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 356 | Materiales de construccion | Pesos | 8.550,00 | |||||||||||
| 20/06/2013 | Planilla de gasto Nº 3304 | Utiles de aseo | Pesos | 7.380,00 | |||||||||||
| 20/06/2013 | Planilla de gasto Nº 3606 | Servicio de alojamiento | Pesos | 49.980,00 | |||||||||||
| 20/06/2013 | Planilla de gasto Nº 3834 | Certificado de autorización | Pesos | 49.500,00 | |||||||||||
| 21/06/2013 | Planilla de gasto Nº 3307 | Materiales de Construcción | Pesos | 28.560,00 | |||||||||||
| 21/06/2013 | Planilla de gasto Nº 3670 | Autorización | Pesos | 49.500,00 | |||||||||||
| 21/06/2013 | Planilla de gasto Nº 3670 | Utiles de aseo | Pesos | 6.570,00 | |||||||||||
| 23/06/2013 | Planilla de gasto Nº 3305 | Utiles de aseo | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 23/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 357 | Servicio lavado de vehiculo | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
| 23/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 357 | Servicio lavado de vehiculo | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de gasto Nº 3304 | Servico de correspondencia | Pesos | 5.760,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 357 | Repuesto | Pesos | 112.000,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de gasto Nº 3304 | Servicio de alojamiento | Pesos | 11.900,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Planilla de gasto Nº 3305 | Adquisición de liquido y lubricante | Pesos | 12.395,00 | |||||||||||
| 26/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 357 | Repuesto | Pesos | 6.052,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 357 | Elemento para el mantenimiento | Pesos | 8.568,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Planilla de gasto Nº 3670 | Materilaes de construcción | Pesos | 36.990,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 356 | Materiales de construccion | Pesos | 115.000,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 356 | Materiales de construccion | Pesos | 115.000,00 | |||||||||||
| 18/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 483 | Cancelación telefonía (Camp. Base) | Pesos | 63.048,00 | |||||||||||
| 18/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 484 | Cancelación telefonía (Camp. Base) | Pesos | 29.808,00 | |||||||||||
| 18/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 485 | Cancelación telefonia (Camp. Base) | Pesos | 58.220,00 | |||||||||||
| 18/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 486 | Cancelación de telefonía (Camp. Base) | Pesos | 43.630,00 | |||||||||||
| 18/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 487 | Cancelación servicio alarma (Camp. Base) | Pesos | 27.230,00 | |||||||||||
| 18/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 488 | Cancelación servicio Internet (Camp. Fagnano) | Pesos | 751.180,00 | |||||||||||
| 18/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 489 | Cancelación telefonía celular (Camp. Base) | Pesos | 136.927,00 | |||||||||||
| 18/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 489 | Cancelación telefonía celular (Camp. Base) | Pesos | 136.927,00 | |||||||||||
| 18/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 490 | Cancelación telefonía Opus (Camp. Base) | Pesos | 150.487,00 | |||||||||||
| 29/07/2013 | Comprobante de egreso Nº 510 | Cancelación telefonía satelital (Camp. Fagnano) | Pesos | 40.787,00 |
