| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2013 | Planilla de gasto Nº 523 | Autorización instalación radiactiva | Pesos | 49.500,00 | |||||||||||
| 01/07/2013 | Planilla de gasto Nº 578 | Servicio de alojamiento | Pesos | 28.560,00 | |||||||||||
| 01/07/2013 | Planilla de gasto Nº 578 | Duplicado de llaves | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
| 01/07/2013 | Planilla de gasto Nº 598 | Pasaje terrestre | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 01/07/2013 | Planilla de gasto Nº 598 | Pasaje terrestre | Pesos | 6.700,00 | |||||||||||
| 02/07/2013 | Planilla de gasto Nº 578 | Material de construcción | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 02/07/2013 | Planilla de gasto Nº 578 | Terminal de bronce para vehículo | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 02/07/2013 | Planilla de gasto Nº 578 | Terminal de bronce para vehículo | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 04/07/2013 | Planilla de gasto Nº 578 | Útiles de aseo | Pesos | 6.052,00 | |||||||||||
| 05/07/2013 | Planilla de gasto Nº 598 | Servicio alojamiento | Pesos | 23.800,00 | |||||||||||
| 05/07/2013 | Planilla de gasto Nº 598 | Útiles de aseo | Pesos | 6.750,00 | |||||||||||
| 05/07/2013 | Planilla de gasto Nº 598 | Repuesto para motosierra sthil | Pesos | 1.260,00 | |||||||||||
| 08/07/2013 | Planilla de gasto Nº 596 | Servicio alojamiento | Pesos | 49.980,00 | |||||||||||
| 09/07/2013 | Planilla de gasto Nº 578 | Materiales de computación | Pesos | 114.240,00 | |||||||||||
| 09/07/2013 | Planilla de gasto Nº 578 | Útiles de escritorio | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Planilla de gasto Nº 598 | Pasaje terrestre | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
| 10/07/2013 | Planilla de gasto Nº 598 | Pasaje terrestre | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 455 | Peaje | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 455 | Materiales para mantenimiento de vehículos | Pesos | 1.790,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 455 | Peaje | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 455 | Peaje | Pesos | 3.800,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 455 | Peaje | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 455 | Peaje | Pesos | 3.800,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 455 | Peaje | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 455 | Peaje | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 455 | Peaje | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 455 | Peaje | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 455 | Combustible | Pesos | 60.000,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 455 | Peaje | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 455 | Peaje | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
| 11/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 455 | Combustible | Pesos | 55.000,00 | |||||||||||
| 12/07/2013 | Planilla de gasto Nº 596 | Servicio valija | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
| 12/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 455 | Peaje | Pesos | 3.700,00 | |||||||||||
| 12/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 455 | Combustible | Pesos | 50.000,00 | |||||||||||
| 12/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 455 | Peaje | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
| 15/07/2013 | Planilla de gasto Nº 598 | Servicio valija | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 15/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 455 | Combustible | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
| 15/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 460 | Repuesto para camión | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
| 17/07/2013 | Planilla de gasto Nº 578 | Servicio alojamiento | Pesos | 61.880,00 | |||||||||||
| 17/07/2013 | Planilla de gasto Nº 596 | Repuesto para motosierra | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 17/07/2013 | Planilla de gasto Nº 598 | Repuesto para motosierra | Pesos | 13.500,00 | |||||||||||
| 18/07/2013 | Planilla de gasto Nº 578 | Certificado de remuneración | Pesos | 76.690,00 | |||||||||||
| 18/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 459 | Materiales de construcción | Pesos | 39.000,00 | |||||||||||
| 22/07/2013 | Planilla de gasto Nº 578 | Servicio alojamiento | Pesos | 28.560,00 | |||||||||||
| 22/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 460 | Alternador para máquina | Pesos | 106.002,00 | |||||||||||
| 23/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 455 | Revisión técnica | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gasto Nº 598 | Servicio valija | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 24/07/2013 | Planilla de gasto Nº 616 | Servicio de grúa | Pesos | 110.925,00 | |||||||||||
| 26/07/2013 | Planilla de gasto Nº 609 | Servicio alojamiento | Pesos | 11.900,00 | |||||||||||
| 26/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 459 | Materiales de construcción | Pesos | 19.580,00 | |||||||||||
| 29/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 455 | Permiso municipal | Pesos | 4.009,00 | |||||||||||
| 29/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 460 | Repuesto para máquina | Pesos | 101.000,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Planilla de gasto Nº 609 | Legalización documento | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Planilla de gasto Nº 609 | Derecho vertedero | Pesos | 56.000,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Planilla de gasto Nº 616 | Repuesto para vehículo | Pesos | 9.450,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Planilla de gasto Nº 616 | Materiales para mantenimiento de vehículos | Pesos | 10.250,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Planilla de gasto Nº 616 | Materiales de construcción | Pesos | 9.715,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 460 | Repuesto para vehículo | Pesos | 40.800,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de gasto Nº 578 | Servicio alojamiento | Pesos | 11.900,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Planilla de gasto Nº 616 | Materiales de construcción | Pesos | 29.000,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 459 | Mantenimiento calefactor aéreo | Pesos | 69.000,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº 459 | Mantenimiento oficinas | Pesos | 120.000,00 | |||||||||||
| 30/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 553 | Cancelación de telefonía (Camp. Fagnano) | Pesos | 245.260,00 | |||||||||||
| 30/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 555 | Cancelación servicio alarma (Camp. Base) | Pesos | 27.195,00 | |||||||||||
| 30/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 556 | Cancelación telefonía (Camp. Fagnano) | Pesos | 66.598,00 | |||||||||||
| 30/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 557 | Cancelación telefonía celular (Camp. Base) | Pesos | 235.113,00 | |||||||||||
| 30/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 558 | Cancelación telefonía satelital (Camp. Fagnano) | Pesos | 165.558,00 | |||||||||||
| 30/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 559 | Cancelación servicio Internet (Camp. Fagnano) | Pesos | 375.287,00 | |||||||||||
| 30/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 559 | Cancelación servicio Internet (Camp. Fagnano) | Pesos | 375.287,00 | |||||||||||
| 30/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 560 | Cancelación de telefonía (Camp. Base) | Pesos | 30.045,00 | |||||||||||
| 30/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 561 | Cancelación telefonía (Camp. Base) | Pesos | 55.397,00 | |||||||||||
| 30/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 562 | Cancelación telefonía (Camp. Base) | Pesos | 42.946,00 | |||||||||||
| 30/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 563 | Cancelación telefonía (Camp. Base) | Pesos | 71.081,00 | |||||||||||
| 30/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 564 | Cancelación Servicio TV (Camp. Fagnano) | Pesos | 59.801,00 | |||||||||||
| 30/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 565 | Cancelación Servicio TV (Camp. Fagnano) | Pesos | 59.801,00 | |||||||||||
| 30/08/2013 | Comprobante de egreso Nº 566 | Cancelación servicio TV (Camp. Fagnano) | Pesos | 59.801,00 | |||||||||||
| 02/09/2013 | Comprobante de egreso Nº 556 | Cancelación telefonía (Camp. Fagnano) | Pesos | 55.528,00 |
