| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2013 | Planilla de gasto Nº 728 | Cancela servicio de grúa | Pesos | 110.940,00 | |||||||||||
| 30/08/2013 | Planilla de gasto Nº 728 | Materiales de construcción | Pesos | 2.730,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gasto Nº 728 | Materiales de ferretería | Pesos | 8.990,00 | |||||||||||
| 31/08/2013 | Planilla de gasto Nº 728 | Servicio alojamiento | Pesos | 12.605,00 | |||||||||||
| 01/09/2013 | Planilla de gasto Nº 786 | Materiales de construcción | Pesos | 25.680,00 | |||||||||||
| 02/09/2013 | Planilla de gasto Nº 786 | Compra textiles | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 03/09/2013 | Planilla de gasto Nº 786 | Insumos computacionales | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
| 03/09/2013 | Planilla de gasto Nº 786 | Materiales de ferretería | Pesos | 29.500,00 | |||||||||||
| 05/09/2013 | Planilla de gasto Nº 786 | Materiales mantenimiento vehículos | Pesos | 4.700,00 | |||||||||||
| 06/09/2013 | Planilla de gasto Nº 786 | Confección letreros señaléticas | Pesos | 39.000,00 | |||||||||||
| 06/09/2013 | Planilla de gasto Nº 786 | Materiales mantenimiento vehículos | Pesos | 17.000,00 | |||||||||||
| 07/09/2013 | Planilla de gasto Nº 786 | Materiales mantenimiento vehículos | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
| 08/09/2013 | Planilla de gasto Nº 786 | Materiales de construcción | Pesos | 10.170,00 | |||||||||||
| 09/09/2013 | Planilla de gasto Nº 786 | Confección letreros señaléticas | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 10/09/2013 | Planilla de gasto Nº 786 | Materiales mantenimiento vehículos | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 13/09/2013 | Planilla de gasto Nº 786 | Útiles de aseo | Pesos | 18.000,00 | |||||||||||
| 13/09/2013 | Planilla de gasto Nº 786 | Útiles de aseo | Pesos | 14.000,00 | |||||||||||
| 16/09/2013 | Planilla de gasto Nº 786 | Útiles escritorio | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 17/09/2013 | Planilla de gasto Nº 786 | Duplicado de llaves | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 21/09/2013 | Planilla de gasto Nº 786 | Materiales de ferretería | Pesos | 13.000,00 | |||||||||||
| 24/09/2013 | Planilla de gasto Nº 786 | Materiales de construcción | Pesos | 5.028,00 | |||||||||||
| 24/09/2013 | Planilla de gasto Nº 786 | Materiales de construcción | Pesos | 9.500,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de gasto Nº 786 | Depósito bancario Capredena | Pesos | 2,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de gasto Nº 786 | Materiales de construcción | Pesos | 4.649,00 | |||||||||||
| 28/09/2013 | Planilla de gasto Nº 786 | Insumos computacionales | Pesos | 16.800,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Planilla de gasto Nº 786 | Duplicado de llaves | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 02/10/2013 | Comprobante de egreso Nº716 | Cancela servicio telefonía satelital | Pesos | 390.404,00 | |||||||||||
| 02/10/2013 | Comprobante de egreso Nº717 | Cancela servicio telefonía fija | Pesos | 30.096,00 | |||||||||||
| 02/10/2013 | Comprobante de egreso Nº718 | Cancela servicio telefonía fija | Pesos | 40.781,00 | |||||||||||
| 02/10/2013 | Comprobante de egreso Nº719 | Cancela servicio telefonía fija | Pesos | 47.297,00 | |||||||||||
| 02/10/2013 | Comprobante de egreso Nº720 | Cancela servicio telefonía fija | Pesos | 59.312,00 | |||||||||||
| 02/10/2013 | Comprobante de egreso Nº721 | Cancela servicio telefonía satelital | Pesos | 178.192,00 | |||||||||||
| 02/10/2013 | Comprobante de egreso Nº722 | Cancela servicio de internet | Pesos | 378.488,00 | |||||||||||
| 02/10/2013 | Comprobante de egreso Nº722 | Cancela servicio de internet | Pesos | 378.488,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Comprobante de egreso Nº721 | Cancela servicio de televisión | Pesos | 59.801,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Comprobante de egreso Nº726 | Cancela servicio alarma | Pesos | 27.316,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Comprobante de egreso Nº727 | Cancela servicio telefonía fija | Pesos | 65.690,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Comprobante de egreso Nº727 | Cancela servicio telefonía fija | Pesos | 55.528,00 | |||||||||||
| 10/10/2013 | Comprobante de egreso Nº753 | Cancela servicio telefonía celular | Pesos | 220.483,00 |
