| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2013 | Comprobante de egreso N°568 | Cancela servicio banda ancha | Pesos | 148.601,00 | |||||||||||
| 06/11/2013 | Comprobante de egreso N°569 | Pago de peajes | Pesos | 15.300,00 | |||||||||||
| 06/11/2013 | Comprobante de egreso N°570 | Pago de peajes | Pesos | 2.008,00 | |||||||||||
| 08/11/2013 | Planilla de gastos N°30 | Cancela transporte de correspondencia | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 08/11/2013 | Planilla de gastos N°30 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 08/11/2013 | Planilla de gastos N°30 | Cancela transporte de correspondencia | Pesos | 2.490,00 | |||||||||||
| 08/11/2013 | Planilla de gastos N°30 | Compra materiales de oficina | Pesos | 19.600,00 | |||||||||||
| 08/11/2013 | Planilla de gastos N°30 | Compra artículos de ferretería | Pesos | 6.990,00 | |||||||||||
| 08/11/2013 | Planilla de gastos N°30 | Cancela servicio de información | Pesos | 6.990,00 | |||||||||||
| 08/11/2013 | Planilla de gastos N°30 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 22.000,00 | |||||||||||
| 08/11/2013 | Planilla de gastos N°30 | Compra materiales de oficina | Pesos | 11.000,00 | |||||||||||
| 11/11/2013 | Recibo a rendir cuenta N°24 | Cancela transporte de personal | Pesos | 16.000,00 | |||||||||||
| 11/11/2013 | Recibo a rendir cuenta N°24 | Cancela sobrepeso de equipaje | Pesos | 36.000,00 | |||||||||||
| 11/11/2013 | Recibo a rendir cuenta N°24 | Cancela transporte de personal | Pesos | 18.000,00 | |||||||||||
| 11/11/2013 | Recibo a rendir cuenta N°24 | Pago transporte de equipos topográficos | Pesos | 90.601,00 | |||||||||||
| 13/11/2013 | Planilla de gastos N°31 | Cancela transporte de personal | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
| 13/11/2013 | Planilla de gastos N°31 | Cancela transporte de personal | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
| 13/11/2013 | Planilla de gastos N°31 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 13/11/2013 | Planilla de gastos N°31 | Compra artículos de ferretería | Pesos | 8.770,00 | |||||||||||
| 13/11/2013 | Planilla de gastos N°31 | Compra artículos de computación | Pesos | 11.000,00 | |||||||||||
| 13/11/2013 | Planilla de gastos N°31 | Compra materiales de oficina | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
| 13/11/2013 | Planilla de gastos N°31 | Compra artículos de ferretería | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 13/11/2013 | Planilla de gastos N°31 | Compra materiales de oficina | Pesos | 38.000,00 | |||||||||||
| 13/11/2013 | Planilla de gastos N°31 | Compra artículos de ferretería | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 13/11/2013 | Planilla de gastos N°31 | Compra artículos de computación | Pesos | 38.000,00 | |||||||||||
| 19/11/2013 | Comprobante de egreso N°600 | Pago de peajes | Pesos | 13.010,00 | |||||||||||
| 19/11/2013 | Comprobante de egreso N°601 | Cancela servicio banda ancha | Pesos | 19.185,00 | |||||||||||
| 19/11/2013 | Comprobante de egreso N°602 | Pago de peajes | Pesos | 24.210,00 | |||||||||||
| 21/11/2013 | Planilla de gastos N°32 | Cancela transporte de personal | Pesos | 7.800,00 | |||||||||||
| 21/11/2013 | Planilla de gastos N°32 | Cancela transporte de personal | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 21/11/2013 | Planilla de gastos N°32 | Compra materiales de oficina | Pesos | 14.850,00 | |||||||||||
| 21/11/2013 | Planilla de gastos N°32 | Cancela transporte de personal | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 21/11/2013 | Planilla de gastos N°32 | Cancela transporte de personal | Pesos | 7.800,00 | |||||||||||
| 21/11/2013 | Planilla de gastos N°32 | Pago uso de maquinaria | Pesos | 24.990,00 | |||||||||||
| 21/11/2013 | Planilla de gastos N°32 | Cancela servicio notarial | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 21/11/2013 | Planilla de gastos N°32 | Compra materiales de oficina | Pesos | 26.700,00 | |||||||||||
| 21/11/2013 | Planilla de gastos N°32 | Cancela transporte de correspondencia | Pesos | 5.400,00 | |||||||||||
| 25/11/2013 | Comprobante de egreso N°614 | Cancela telefonía móvil | Pesos | 129.978,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Recibo a rendir cuenta N°25 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 16.000,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Recibo a rendir cuenta N°25 | Cancela servicio notarial | Pesos | 25.000,00 |
