| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2013 | Planilla de gastos Nº 19 | Cancela envío de documentación. | Pesos | 5.225,00 | |||||||||||
| 02/11/2013 | Planilla de gastos Nº 19 | Compra de elementos de ferretería. | Pesos | 59.030,00 | |||||||||||
| 02/11/2013 | Planilla de gastos Nº 19 | Compra de elementos para reparación de vehículo. | Pesos | 59.316,00 | |||||||||||
| 02/11/2013 | Planilla de gastos Nº 19 | Cancela servicio notarial. | Pesos | 9.200,00 | |||||||||||
| 02/11/2013 | Planilla de gastos Nº 19 | Cancela peajes. | Pesos | 68.400,00 | |||||||||||
| 02/11/2013 | Planilla de gastos Nº 19 | Cancela pasajes. | Pesos | 38.300,00 | |||||||||||
| 05/11/2013 | Comprobante de egreso nº 619. | Cancela servicio de televisión satelital. | Pesos | 12.030,00 | |||||||||||
| 05/11/2013 | Comprobante de egreso nº 620. | Cancela servicio de telefonía rural. | Pesos | 328.583,00 | |||||||||||
| 05/11/2013 | Comprobante de egreso nº 620. | Cancela servicio de televisión satelital. | Pesos | 54.710,00 | |||||||||||
| 05/11/2013 | Comprobante de egreso nº 621 | Cancela servicio de electricidad. | Pesos | 277.227,00 | |||||||||||
| 05/11/2013 | Comprobante de egreso nº 621 | Cancela servicio de agua potable. | Pesos | 34.176,00 | |||||||||||
| 05/11/2013 | Comprobante de egreso nº 621 | Cancela servicio de telefonía móvil. | Pesos | 105.025,00 | |||||||||||
| 05/11/2013 | Comprobante de egreso nº 621 | Cancela consumo de gas. | Pesos | 21.701,00 | |||||||||||
| 25/11/2013 | Planilla de gastos Nº 18 | Cancela envió de correspondencia | Pesos | 9.335,00 | |||||||||||
| 25/11/2013 | Planilla de gastos Nº 18 | Compra de elementos de ferretería | Pesos | 35.810,00 | |||||||||||
| 25/11/2013 | Planilla de gastos Nº 18 | Cancela pasajes | Pesos | 32.400,00 | |||||||||||
| 25/11/2013 | Planilla de gastos Nº 18 | Cancela peajes | Pesos | 105.300,00 | |||||||||||
| 25/11/2013 | Planilla de gastos Nº 18 | Cancela reparación de motosierra | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
| 25/11/2013 | Planilla de gastos Nº 18 | Compra de alimentos. | Pesos | 28.248,00 | |||||||||||
| 25/11/2013 | Planilla de gastos Nº 18 | Compra de elementos para mantenimiento de vehículo | Pesos | 9.500,00 |
