| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2013 | Comprobante de Egreso N° 10 | Pago de servicio de televisión satelital. | Pesos | 83.560,00 | |||||||||||
| 08/02/2013 | Comprobante de Egreso N° 11 | Pago de servicio de telefonía móvil. | Pesos | 39.266,00 | |||||||||||
| 08/02/2013 | Comprobante de Egreso N° 11 | Pago de servicios de telefonía móvil. | Pesos | 60.937,00 | |||||||||||
| 08/02/2013 | Comprobante de Egreso N° 12 | Pago de consumo de electricidad. | Pesos | 905.239,00 | |||||||||||
| 08/02/2013 | Comprobante de Egreso N° 13 | Pago de servicios de telefonía móvil. | Pesos | 52.064,00 | |||||||||||
| 11/02/2013 | Comprobante de Egreso N° 14 | Pago reparación de Tubo de escape de dos vehículos fiscales. | Pesos | 80.000,00 | |||||||||||
| 27/02/2013 | Comprobante de Egreso N° 18 | Pago de servicios de telefonía fija institucional. | Pesos | 47.639,00 | |||||||||||
| 27/02/2013 | Comprobante de Egreso N° 18 | Pago de servicios de telefonía fija institucional. | Pesos | 47.639,00 | |||||||||||
| 27/02/2013 | Comprobante de Egreso N° 18 | Pago de servicios de telefonía fija institucional. | Pesos | 39.915,00 | |||||||||||
| 27/02/2013 | Comprobante de Egreso N° 19 | Pago de consumos de gas. | Pesos | 97.812,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Comprobante de Egreso N° 21 | Pago de servicio de telefonía fija. | Pesos | 913.600,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Comprobante de Egreso N° 22 | Pago de consumos de electricidad. | Pesos | 870.781,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Comprobante de Egreso N° 23 | Pago de servicio de telefonía móvil. | Pesos | 52.283,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Planilla de Gastos N° 01 | Compra para reposición de un control remoto del porton de acceso de vehículos. | Pesos | 9.900,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Planilla de Gastos N° 01 | Pago de servicio de peaje de vehículo fiscal en comisión de servicio. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Planilla de Gastos N° 01 | Pago de servicio de peaje de vehículo fiscal en comisión de servicio. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Planilla de Gastos N° 01 | Pago de servicio de peaje de vehículo fiscal en comisión de servicio. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Planilla de Gastos N° 01 | Pago de servicio de peaje de vehículo fiscal en comisión de servicio. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Planilla de Gastos N° 01 | Pago de servicio de revisión técnica de vehículo fiscal. | Pesos | 4.720,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Planilla de Gastos N° 01 | Pago de servicio de revisión técnica de vehículo fiscal. | Pesos | 15.870,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Planilla de Gastos N° 01 | Compra de un litro de aceite de motor para vehículo fiscal. | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Planilla de Gastos N° 01 | Compra de cable de bujías para vehículo fiscal. | Pesos | 4.700,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Planilla de Gastos N° 01 | Pago de servicio de revisión técnica de vehículo fiscal. | Pesos | 4.720,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Planilla de Gastos N° 01 | Recarga de una tarjeta de locomoción para uso en actividades de servicio. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Planilla de Gastos N° 01 | Adquisición de baterias. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Planilla de Gastos N° 01 | Pago del servicio de cambio de texto de 4 timbres de goma. | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Planilla de Gastos N° 01 | Adquisición de materiales de ferretería. | Pesos | 12.142,00 |
