| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2013 | Comprobante de egreso N° 48 | Pago de servicios de telefonía fija. | Pesos | 337.904,00 | |||||||||||
| 05/04/2013 | Comprobante de egreso N° 49 | Pago de consumos de electricidad. | Pesos | 828.102,00 | |||||||||||
| 05/04/2013 | Comprobante de egreso N° 50 | Pago de servicio de telefonía móvil. | Pesos | 51.604,00 | |||||||||||
| 05/04/2013 | Planilla de gastos N° 02 | Compra de tres pliegos de papel de regalo. | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 05/04/2013 | Planilla de gastos N° 02 | Compra de un cable VGA para computación. | Pesos | 1.990,00 | |||||||||||
| 05/04/2013 | Planilla de gastos N° 02 | Compra de diluyente. | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 05/04/2013 | Planilla de gastos N° 02 | Carga de una tarjeta de locomoción para uso en actividades del servicio. | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 05/04/2013 | Planilla de gastos N° 02 | Recarga de tarjeta de locomoción para uso en actividades del servicio. | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 05/04/2013 | Planilla de gastos N° 02 | Elaboración de placas con números para indicador de pisos del edificio. | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 05/04/2013 | Planilla de gastos N° 02 | Compra de alcohol para uso en la peluquería. | Pesos | 2.490,00 | |||||||||||
| 05/04/2013 | Planilla de gastos N° 02 | Compra de termo de agua. | Pesos | 1.890,00 | |||||||||||
| 05/04/2013 | Planilla de gastos N° 02 | Reparación de chapa de puerta. | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
| 05/04/2013 | Planilla de gastos N° 02 | Compra de un tubo de pegamento agorex. | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
| 05/04/2013 | Planilla de gastos N° 02 | Envío de correspondencia. | Pesos | 15.240,00 | |||||||||||
| 08/04/2013 | Planilla de gastos N° 03 | Pago de peaje por comisión de servicio. | Pesos | 1.1150,00 | |||||||||||
| 08/04/2013 | Planilla de gastos N° 03 | Carga de tarjeta de locomoción para uso en actividades del servico. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 08/04/2013 | Planilla de gastos N° 03 | Pago de peaje por comisión de servicio. | Pesos | 1.150,00 | |||||||||||
| 08/04/2013 | Planilla de gastos N° 03 | Carga de una tarjeta de locomoción para uso en actividades del servicio. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 19/04/2013 | Comprobante de egreso N° 56 | Pago de consumos de telefonía móvil. | Pesos | 167.993,00 | |||||||||||
| 19/04/2013 | Comprobante de egreso N° 57 | Pago de servicio de telefonía fija institucional. | Pesos | 47.639,00 | |||||||||||
| 19/04/2013 | Comprobante de egreso N° 57 | Pago de consumos de telefonía fija institucional. | Pesos | 47.639,00 | |||||||||||
| 19/04/2013 | Comprobante de egreso N° 57 | Pago de servicio de telefonía fija institucional. | Pesos | 40.013,00 | |||||||||||
| 22/04/2013 | Planilla de gastos N° 05 | Recarga de tarjeta de locomoción para uso en actividades del servicio. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Planilla de gastos N° 04 | Adquisición de pilas para control remoto. | Pesos | 2.300,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Planilla de gastos N° 04 | Cancelación de servicio de correspondencia. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Planilla de gastos N° 04 | Adquisición de etiquetas autoadhesivas. | Pesos | 3.900,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Planilla de gastos N° 04 | Adquisición de 2 toallas de mano. | Pesos | 3.980,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Planilla de gastos N° 04 | Elaboración de copia de llave de vehículo fiscal. | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Planilla de gastos N° 04 | Compra de papel de regalo. | Pesos | 1.570,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Planilla de gastos N° 04 | Elaboración de copias de llaves. | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Planilla de gastos N° 04 | Adquisición de juego de cables para vehículo fiscal. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Planilla de gastos N° 04 | Compra de pila para control remoto de portón de acceso. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Planilla de gastos N° 04 | Adquisición de repuestos (golillas para perno) para vehículo fiscal. | Pesos | 240,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Planilla de gastos N° 04 | Cancelación de servicio de correspondencia. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Planilla de gastos N° 04 | Cancelación de servicio de correspondencia. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Planilla de gastos N° 04 | Compra de pila para reloj mural. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Planilla de gastos N° 04 | Compra de repuestos (rodamientos y lubricante) para vehículo fiscal. | Pesos | 11.350,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Planilla de gastos N° 04 | Adquisición de 2 bujías para vehículo fiscal. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Planilla de gastos N° 04 | Elaboración de copia de llave. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Planilla de gastos N° 04 | Compra de 2 CD doble capa. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Planilla de gastos N° 04 | Compra de diluyente. | Pesos | 1.960,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Planilla de gastos N° 04 | Adquisición de ampolleta para vehículo fiscal. | Pesos | 2.980,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Planilla de gastos N° 05 | Pago de peaje de vehículo fiscal. | Pesos | 1.250,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Planilla de gastos N° 05 | Pago de peaje de vehículo fiscal. | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Planilla de gastos N° 05 | Pago de peaje de vehículo fiscal. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Planilla de gastos N° 05 | Carga de una tarjeta de locomoción para uso en actividades del servicio. | Pesos | 650,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Planilla de gastos N° 05 | Recarga de tarjeta de locomoción para uso en actividades del servicio. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Planilla de gastos N° 05 | Pago de peaje de vehículo fiscal. | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Planilla de gastos N° 05 | Pago de peaje de vehículo fiscal. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Planilla de gastos N° 05 | Recarga de tarjeta de locomoción para uso en actividades del servicio. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Planilla de gastos N° 05 | Carga de una tarjeta de locomoción para uso en actividades del servicio. | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Planilla de gastos N° 05 | Adquisición de una tarjeta de locomoción para uso en actividades del servicio. | Pesos | 1.350,00 | |||||||||||
| 23/04/2013 | Planilla de gastos N° 05 | Pago de peaje de vehículo fiscal. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 29/04/2013 | Comprobante de egreso N° 58 | Almuerzo de trabajo con autoridades extranjeras. | Pesos | 92.400,00 | |||||||||||
| 29/04/2013 | Comprobante de egreso N° 59 | Pago de servicio de televisión satelital. | Pesos | 41.430,00 | |||||||||||
| 29/04/2013 | Comprobante de egreso N° 60 | Pago de servicio de telefonía fija. | Pesos | 777.584,00 | |||||||||||
| 29/04/2013 | Comprobante de egreso N° 61 | Pago de consumos de gas. | Pesos | 138.592,00 | |||||||||||
| 29/04/2013 | Comprobante de egreso N° 62 | Pago de servicio de telefonía móvil. | Pesos | 51.974,00 | |||||||||||
| 30/04/2013 | Comprobante de egreso N° 66 | Pago de consumos de electricidad. | Pesos | 811.447,00 |
