| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2013 | Recibo a Rendir Cuenta de fecha 04 de mayo de 2013. | Suscripción a revista "Estudios Públicos" editada por el Centro de Estudios Públicos. | Pesos | 13.500,00 | |||||||||||
| 06/05/2013 | Planilla de gastos N° 02 | Adquisición de agua purificada. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 07/05/2013 | Planilla de gastos N° 02 | Compra de un pad mouse. | Pesos | 2.490,00 | |||||||||||
| 08/05/2013 | Planilla de gastos N° 02 | Compra de barniz y brocha para reparación de mueble. | Pesos | 2.150,00 | |||||||||||
| 09/05/2013 | Planilla de gastos N° 02 | Compra de un limpiador de metales para mantenimiento de dependencias. | Pesos | 4.900,00 | |||||||||||
| 13/05/2013 | Planilla de Gastos N° 06 | Compra de acite de relleno para vehículo fiscal. | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
| 13/05/2013 | Planilla de Gastos N° 06 | Adquisición de elementos de mantenimiento para vehículos fiscales. | Pesos | 3.960,00 | |||||||||||
| 13/05/2013 | Planilla de Gastos N° 06 | Adquisición de un juego de tapas de ruedas para reposición en un vehículo fiscal. | Pesos | 13.490,00 | |||||||||||
| 13/05/2013 | Planilla de Gastos N° 06 | Cancelación del servicio de revisión técnica de vehículo fiscal. | Pesos | 16.120,00 | |||||||||||
| 13/05/2013 | Planilla de Gastos N° 06 | Adquisición de papel de regalo. | Pesos | 3.950,00 | |||||||||||
| 13/05/2013 | Planilla de Gastos N° 06 | Adquisición de vidrio para reposición en ventana. | Pesos | 22.000,00 | |||||||||||
| 13/05/2013 | Planilla de Gastos N° 06 | Adquisición de una llave de paso para reparación de baño. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 13/05/2013 | Planilla de Gastos N° 06 | Compra de colgadortes dentados para uso en infraestructura. | Pesos | 8.550,00 | |||||||||||
| 13/05/2013 | Planilla de Gastos N° 06 | Cancelación de la adquisición de dos controles remotos para el portón de acceso de vehículos. | Pesos | 23.800,00 | |||||||||||
| 13/05/2013 | Planilla de Gastos N° 06 | Compra de ampolletas para uso en vehículo fiscal. | Pesos | 6.600,00 | |||||||||||
| 13/05/2013 | Planilla de Gastos N° 06 | Compra de materiales para reparación de mobiliario. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 13/05/2013 | Planilla de Gastos N° 06 | Cancelación del servicio de correspondencia. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 13/05/2013 | Planilla de gastos N° 07 | Recarga de una tarjeta de locomoción para uso en actividades del servicio. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 13/05/2013 | Planilla de gastos N° 07 | Recarga de una tarjeta de locomoción para uso en actividades del servicio. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 13/05/2013 | Planilla de gastos N° 07 | Recarga de una tarjeta de locomoción para uso en actividades del servicio. | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 27/05/2013 | Comprobante de Egreso N° 84 | Pago por servicios de telefonía móvil. | Pesos | 288.524,00 | |||||||||||
| 27/05/2013 | Comprobante de Egreso N° 85 | Pago por servicios de televisión satelital. | Pesos | 41.430,00 | |||||||||||
| 27/05/2013 | Comprobante de Egreso N° 87 | Pago por servicios de telefonía fija. | Pesos | 783.835,00 | |||||||||||
| 27/05/2013 | Comprobante de Egreso N° 88 | Pago por consumos de gas. | Pesos | 141.033,00 | |||||||||||
| 27/05/2013 | Comprobante de Egreso N° 89 | Pago por servicios de telefonía móvil. | Pesos | 51.664,00 | |||||||||||
| 31/05/2013 | Comprobante de Egreso N° 97 | Pago por consumos de electricidad. | Pesos | 710.757,00 | |||||||||||
| 31/05/2013 | Comprobante de Egreso N° 98 | Pago por consumo de agua potable. | Pesos | 245.450,00 |
