| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2013 | Comprobante de Egreso N° 99 | Pago de consumos de telefonía móvil. | Pesos | 342.018,00 | |||||||||||
| 13/06/2013 | Comprobante de Egreso N° 104 | Pago de telefonía fija. | Pesos | 40.069,00 | |||||||||||
| 13/06/2013 | Comprobante de Egreso N° 104 | Pago de telefonía fija. | Pesos | 47.639,00 | |||||||||||
| 13/06/2013 | Comprobante de Egreso N° 104 | Pago de telefonía fija. | Pesos | 47.639,00 | |||||||||||
| 24/06/2013 | Comprobante de Egreso N° 114 | Pago de servicio de televisión satelital. | Pesos | 41.430,00 | |||||||||||
| 24/06/2013 | Comprobante de Egreso N° 115 | Pago de consumos de gas. | Pesos | 152.326,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 08 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 08 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 08 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 08 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 08 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 08 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 08 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 08 | Recarga de tarjeta de locomoción para uso en actividades del servicio. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 08 | Recarga de tarjeta de locomoción para uso en actividades del servicio. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 08 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 08 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 08 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 08 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 08 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 08 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 08 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 08 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 08 | Recarga de tarjeta de locomoción para uso en actividades del servicio. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 08 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 09 | Adquisición de 5 ampolletas de ahorro de energía para reposición en ascensores. | Pesos | 19.750,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 09 | Servicio de grabado de placa. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 09 | Pago de servicio de correspondencia. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 09 | Servicio de cambio de texto de un timbre de goma. | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 09 | Compra de un ovalo de loza para reparación de vanitorio. | Pesos | 16.500,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 09 | Adquisición de materiales para reparación de mobiliario. | Pesos | 3.285,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 09 | Compra de filtro de aceite para vehículo fiscal. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 09 | Compra de materiales para mantenimiento de infraestructura. | Pesos | 5.785,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 09 | Compra de aceite de relleno para vehículo fiscal. | Pesos | 3.900,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 09 | Cancelación del servicio de revisión técnica de vehículo fiscal. | Pesos | 14.220,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 09 | Compra de batería para control remoto de portón de acceso. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 09 | Adquisición de ampolleta para vehículo fiscal. | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 09 | Adquisición de desodorante ambiental para vehículos fiscales. | Pesos | 4.380,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 09 | Adquisición de discos para respaldo. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 09 | Adquisición de pilas para control remoto de portón de acceso. | Pesos | 2.390,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 09 | Pago de servicio de plastificado de documentos. | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 09 | Pago de estacionamiento de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 2.050,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 09 | Compra de repuesto de lámpara alógena. | Pesos | 350,00 | |||||||||||
| 25/06/2013 | Planilla de Gastos N° 09 | Adquisición de elementos de librería. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Comprobante de Egreso N° 122 | Pago de servicio de telefonía fija. | Pesos | 792.376,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Comprobante de Egreso N° 123 | Pago de servicio de telefonía móvil. | Pesos | 52.043,00 |
