| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2013 | Comprobante de Egreso N° 124 | Pago de servicios de telefonía móvil. | Pesos | 385.248,00 | |||||||||||
| 04/07/2013 | Comprobante de Egreso N° 125 | Pago de comsumos de electricidad. | Pesos | 970.827,00 | |||||||||||
| 23/07/2013 | Comprobante de Egreso N° 134 | Pago de servicio de telefonía fija. | Pesos | 39.990,00 | |||||||||||
| 23/07/2013 | Comprobante de Egreso N° 134 | Pago de servicio de telefonía fija. | Pesos | 47.639,00 | |||||||||||
| 23/07/2013 | Comprobante de Egreso N° 134 | Pago de servicio de telefonía fija. | Pesos | 47.639,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Comprobante de Egreso N° 140 | Pago de servicio de televisión satelital. | Pesos | 41.430,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Comprobante de Egreso N° 141 | Pago de servicios de telefonía fija. | Pesos | 698.043,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Comprobante de Egreso N° 143 | Pago de consumos de agua potable. | Pesos | 204.900,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Comprobante de Egreso N° 144 | Pago de consumos de gas. | Pesos | 163.720,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Comprobante de Egreso N° 145 | Pago de consumos de electricidad. | Pesos | 1.285.567,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Planilla de Gastos N° 10 | Adquisición de papel de regalo. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Planilla de Gastos N° 10 | Adquisición de CD doble capa. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Planilla de Gastos N° 10 | Pago de servicio de plastificado de documentos. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Planilla de Gastos N° 10 | Adquisición de aceite de motor para vehículo fiscal. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Planilla de Gastos N° 10 | Adquisición de aceite de motor para vehículo fiscal. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Planilla de Gastos N° 10 | Adquisición de pinos aromáticos para uso en vehículo fiscal. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Planilla de Gastos N° 10 | Adquisición de máscara para vehículo fiscal. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Planilla de Gastos N° 10 | Pago de servicio de correspondencia. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Planilla de Gastos N° 10 | Pago de servicio de vulcanización. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Planilla de Gastos N° 10 | Compra de cds doble capa. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Planilla de Gastos N° 10 | Compra de pilas. | Pesos | 1.350,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Planilla de Gastos N° 10 | Compra de ampolleta para vehículo fiscal. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Planilla de Gastos N° 10 | Pago de servicio de copia de llave. | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Planilla de Gastos N° 10 | Compra de desinfectante. | Pesos | 6.990,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Planilla de Gastos N° 10 | Compra de repuesto para juguera. | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Planilla de Gastos N° 10 | Adquisición de aluminio para reparación de mueble. | Pesos | 4.146,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Planilla de Gastos N° 11 | Pago de peaje de vehículo fiscal. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Planilla de Gastos N° 11 | Pago de peaje de vehículo fiscal. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | Planilla de Gastos N° 11 | Carja de tarjeta de locomoción | Pesos | 10.000,00 |
