| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2013 | Planilla de gastos N° 12 | Recarga de tarjeta de locomoción para uso en actividades del servicio. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 03/09/2013 | Planilla de Gastos N° 12 | Recarga de tarjeta de locomoción para uso en actividades del servicio. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 03/09/2013 | Planilla de gastos N° 12 | Recarga de tarjeta de locomoción para uso en actividades del servicio. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 03/09/2013 | Planilla de Gastos N° 12 | Recarga de tarjeta de locomoción para uso en actividades del servicio. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 03/09/2013 | Planilla de Gastos N° 12 | Recarga de tarjeta de locomoción para uso en actividades del servicio. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 03/09/2013 | Planilla de Gastos N° 13 | Adquisición de líquido hidráulico para vehículo fiscal. | Pesos | 2.900,00 | |||||||||||
| 03/09/2013 | Planilla de Gastos N° 13 | Compra de repuesto eléctrico. | Pesos | 1.290,00 | |||||||||||
| 03/09/2013 | Planilla de Gastos N° 13 | Compra de repuestos eléctricos. | Pesos | 8.640,00 | |||||||||||
| 03/09/2013 | Planilla de Gastos N° 13 | Compra de polietileno. | Pesos | 1.950,00 | |||||||||||
| 03/09/2013 | Planilla de Gastos N° 13 | Revsión técnica de vehículo fiscal. | Pesos | 18.650,00 | |||||||||||
| 03/09/2013 | Planilla de Gastos N° 13 | Reparación de paso diferencial de vehículo fiscal. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 03/09/2013 | Planilla de Gastos N° 13 | Pago de estacionamiento de vehículo fiscal. | Pesos | 2.050,00 | |||||||||||
| 03/09/2013 | Planilla de Gastos N° 13 | Adquisición de tapa para radiador de vehículo fiscal. | Pesos | 2.900,00 | |||||||||||
| 03/09/2013 | Planilla de Gastos N° 13 | Adquisición de líquido para radiador de vehículo fiscal. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 26/09/2013 | Liquidación de Recibo a Rendir Cuenta. | Servicio de revisión téecnica de vehículo fiscal. | Pesos | 18.650,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de Gastos N° 03 | Adquisición de pegamento para reparación de piso. | Pesos | 6.950,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de Gastos N° 03 | Adquisición de brocha para trabajos de pintura. | Pesos | 2.390,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de Gastos N° 03 | Adquisición de repuesto para gasfitería. | Pesos | 1.690,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de Gastos N° 03 | Adquisición de sopapo para baño. | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de Gastos N° 03 | Adquisición de repuestos para gasfitería. | Pesos | 4.280,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de Gastos N° 14 | Adquisición de madera para reparación de mobiliario. | Pesos | 4.089,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de Gastos N° 14 | Adquisición de productos de limpieza para baño. | Pesos | 1.190,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de Gastos N° 14 | Cancelación del servicio de registro de propiedad intelectual de libro. | Pesos | 4.045,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de Gastos N° 14 | Recarga de tarjeta de locomoción para actividades del servicio. | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de Gastos N° 14 | Recarga de tarjeta de locomoción para actividades del servicio. | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de Gastos N° 14 | Inscripción de libro en la Cámara Chilena del Libro. | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de Gastos N° 14 | Compra de velcro para reparación de cortinaje. | Pesos | 1.490,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de Gastos N° 14 | Adquisición de cera para piso con tierra de color. | Pesos | 1.690,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de Gastos N° 14 | Pago de servicio de reparación de neumático de vehículo fiscal. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de Gastos N° 14 | Compra de suavizante liquido para uso en lavado de textiles. | Pesos | 4.990,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de Gastos N° 14 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de Gastos N° 14 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de Gastos N° 14 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de Gastos N° 14 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de Gastos N° 14 | Recarga de tarjeta de locomoción para actividades de servicio. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de Gastos N° 14 | Compra de un alargador. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de Gastos N° 14 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de Gastos N° 14 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de Gastos N° 14 | Servicio de copia de llaves. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de Gastos N° 14 | Adquisición de discos para respaldos. | Pesos | 5.800,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de Gastos N° 14 | Adquisición de discos para respaldo. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de Gastos N° 14 | Servicio de copia de llave de vehículo fiscal. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 27/09/2013 | Planilla de Gastos N° 14 | Compra de repuestos para reparación de cortinajes. | Pesos | 1.190,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de Egreso N° 177 | Pago de servicio de telefonía móvil. | Pesos | 205.044,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de Egreso N° 178 | Pago de servicios de telefonía fija. | Pesos | 40.280,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de Egreso N° 178 | Pago de servicio de telefonía fija. | Pesos | 47.639,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de Egreso N° 178 | Pago de servicios de telefonía fija. | Pesos | 47.639,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de Egreso N° 179 | Pago de servicio de telefonía fija. | Pesos | 796.792,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de Egreso N° 180 | Pago de consumos de gas. | Pesos | 160.464,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de Egreso N° 181 | Pago de servicio de telefonía móvil. | Pesos | 51.664,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de Egreso N° 182 | Pago de servicio de televisión. | Pesos | 41.430,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de Egreso N° 183 | Pago de servicio de telefonía móvil. | Pesos | 328.726,00 |
