| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2013 | Planilla de gastos Nº 17 | Cancelación del servicio de recepción de correspondencia. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Planilla de gastos Nº 17 | Pago del servicios de lavado de servilletas de genero. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Planilla de gastos Nº 17 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Planilla de gastos Nº 17 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Planilla de gastos Nº 17 | Pago de servicio de cambio de goma a 2 timbres. | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Planilla de gastos Nº 17 | Cancelación del servicio de recepción de correspondencia. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Planilla de gastos Nº 17 | Adquisición de broca para trabajos de mantención. | Pesos | 1.990,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Planilla de gastos Nº 17 | Recarga de tarjeta de locomoción para uso en actividades del servicio. | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Planilla de gastos Nº 17 | Cancelación de envío de carta certificada. | Pesos | 470,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Planilla de gastos Nº 17 | Adquisición de insumos para botiquín de primeros auxilios. | Pesos | 7.165,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Planilla de gastos Nº 17 | Adquisición de una broca para trabajos de mantención. | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Planilla de gastos Nº 17 | Adquisición de gasa para botiquín. | Pesos | 1.890,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Planilla de gastos Nº 17 | Cancelación de estacionamiento de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Planilla de gastos Nº 17 | Servicio de copia de llave de puerta. | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Planilla de gastos Nº 17 | Cancelación de estacionamiento de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 6.300,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Planilla de gastos Nº 17 | Adquisición de limpiapies. | Pesos | 1.290,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Planilla de gastos Nº 17 | Adquisición de broca para trabajos de mantención. | Pesos | 1.320,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Planilla de gastos Nº 17 | Adquisición de bolsas plásticas para casino. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Planilla de gastos Nº 17 | Adquisición de protectores de goma autoadhesivos para mobiliario. | Pesos | 14.370,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Planilla de gastos Nº 17 | Adquisición de brocha para trabajos de mantención. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Planilla de gastos Nº 17 | Adquisición de pilas AAA para control remoto. | Pesos | 1.590,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Planilla de gastos Nº 17 | Adquisición de discos para respaldo de computación. | Pesos | 12.300,00 | |||||||||||
| 12/11/2013 | Planilla de gastos Nº 17 | Recarga de tarjeta de locomoción para uso en actividades del servicio. | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 26/11/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta de fecha 26 de noviembre de 2013. | Cancelación de servico de revisión técnica de vehículo fiscal. | Pesos | 16.870,00 | |||||||||||
| 26/11/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta de fecha 26 de noviembre de 2013. | Cancelación del servicio de revisión técnica de vehículo fiscal. | Pesos | 11.200,00 | |||||||||||
| 27/11/2013 | Comprobante de Egreso Nº 231 | Pago de servicio de televisión satelital | Pesos | 42.930,00 | |||||||||||
| 27/11/2013 | Comprobante de Egreso Nº 232 | Pago de consumos de gas. | Pesos | 143.911,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Comprobante de Egreso Nº 238 | Pago de consumos de agua. | Pesos | 177.400,00 | |||||||||||
| 29/11/2013 | Comprobante de Egreso Nº 239 | Pago de consumos de electricidad. | Pesos | 79.700,00 |
