| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2013 | Planilla de gastos Nº 18 | Registro de propiedad intelectual de libro. | Pesos | 4.073,00 | |||||||||||
| 05/12/2013 | Planilla de gastos Nº 18 | Pago de servicio de revisión técnica de vehículo fiscal. | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
| 05/12/2013 | Planilla de gastos Nº 18 | Compra de ampolletas. | Pesos | 1.750,00 | |||||||||||
| 05/12/2013 | Planilla de gastos Nº 18 | Pago de servicio de correspondencia. | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 05/12/2013 | Planilla de gastos Nº 18 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 05/12/2013 | Planilla de gastos Nº 18 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 05/12/2013 | Planilla de gastos Nº 18 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 05/12/2013 | Planilla de gastos Nº 18 | Pago de pasaje de locomoción colectiva. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 05/12/2013 | Planilla de gastos Nº 18 | Compra de una ampolleta para vehículo fiscal. | Pesos | 4.980,00 | |||||||||||
| 05/12/2013 | Planilla de gastos Nº 18 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 05/12/2013 | Planilla de gastos Nº 18 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 05/12/2013 | Planilla de gastos Nº 18 | Compra de un libro para la biblioteca. | Pesos | 8.928,00 | |||||||||||
| 05/12/2013 | Planilla de gastos Nº 18 | Adquisición de una ampolleta para vehículo fiscal. | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 05/12/2013 | Planilla de gastos Nº 18 | Adquisición de cotona para trabajos de mantenimiento. | Pesos | 7.980,00 | |||||||||||
| 05/12/2013 | Planilla de gastos Nº 18 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 05/12/2013 | Planilla de gastos Nº 18 | Pago de servicio de lavado de servilletas de género. | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 05/12/2013 | Planilla de gastos Nº 18 | Pago de peaje de vehículo fiscal en comisión. | Pesos | 800,00 | |||||||||||
| 05/12/2013 | Planilla de gastos Nº 18 | Cancelación del servicio de inscripción de libro en la Càmara Chilena del Libro. | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 05/12/2013 | Planilla de gastos Nº 18 | Adquisición de discos doble capa. | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
| 05/12/2013 | Planilla de gastos Nº 18 | Cancelación del servicio de copia de llaves. | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 05/12/2013 | Planilla de gastos Nº 18 | Adquisición de insumos para máquina lavavajilla. | Pesos | 13.200,00 | |||||||||||
| 06/12/2013 | Planilla de gastos Nº 05 | Recarga de tarjeta de locomoción para uso en actividades del servicio. | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 06/12/2013 | Planilla de Gastos Nº 05 | Recarga de tarjeta de locomoción para uso en actividades del servicio. | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 06/12/2013 | Planilla de Gastos Nº 05 | Adquisición de ampolletas de ahorro de energía. | Pesos | 3.240,00 | |||||||||||
| 06/12/2013 | Planilla de Gastos Nº 05 | Adquisición de film plástico y aluminio para cocina. | Pesos | 3.960,00 | |||||||||||
| 06/12/2013 | Planilla de Gastos Nº 05 | Adquisición de agua purificada. | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 06/12/2013 | Planilla de Gastos Nº 05 | Adquisición de sobres. | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 06/12/2013 | Planilla de Gastos Nº 05 | Adquisición de funda para tabla de planchar. | Pesos | 2.900,00 | |||||||||||
| 06/12/2013 | Planilla de Gastos Nº 05 | Servicio de reparación de maletín. | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
| 09/12/2013 | Comprobante de Egreso Nº 245 | Pago de servicios de telefonía fija. | Pesos | 851.149,00 | |||||||||||
| 09/12/2013 | Comprobante de Egreso Nº 246 | Pago de consumos de electricidad. | Pesos | 796.742,00 | |||||||||||
| 11/12/2013 | Comprobante de Egreso Nº 248 | Adquisición de repuestos para vehículos fiscales. | Pesos | 99.800,00 | |||||||||||
| 19/12/2013 | Comprobante de Egreso Nº 259 | Pago de consumos de gas. | Pesos | 114.592,00 |
