| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2013 | OPC nº 23 | Elementos de escritorio | Pesos | 77.802,00 | |||||||||||
| 22/01/2013 | OPC nº 24 | Mantención impresora para jardín infantil | Pesos | 97.471,00 | |||||||||||
| 22/01/2013 | OPC nº 25 | Compra de boletines de ingresos para jardín infantil | Pesos | 43.000,00 | |||||||||||
| 23/01/2013 | Planilla de gastos nº 1 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 24/01/2013 | Comprobamte de egreso nº 25 | Pago de telefonía fija | Pesos | 194.216,00 | |||||||||||
| 24/01/2013 | Comprobante de egreso nº 10 | Pago de telefonia móvil | Pesos | 3.420,00 | |||||||||||
| 24/01/2013 | Comprobante de egreso nº 11 | Pago de agua | Pesos | 929.650,00 | |||||||||||
| 24/01/2013 | Comprobante de egreso nº 12 | Pago de agua | Pesos | 119.650,00 | |||||||||||
| 24/01/2013 | Comprobante de egreso nº 13 | Pago de agua | Pesos | 301.400,00 | |||||||||||
| 24/01/2013 | Comprobante de egreso nº 14 | Pago de gas | Pesos | 5.293,00 | |||||||||||
| 24/01/2013 | Comprobante de egreso nº 15 | Pago de gas | Pesos | 176.241,00 | |||||||||||
| 24/01/2013 | Comprobante de egreso nº 16 | Pago de electricidad | Euros | 172.206,00 | |||||||||||
| 24/01/2013 | Comprobante de egreso nº 17 | Pago de electricidad | Pesos | 341.975,00 | |||||||||||
| 24/01/2013 | Comprobante de egreso nº 18 | Pago de electricidad | Pesos | 175.259,00 | |||||||||||
| 24/01/2013 | Comprobante de egreso nº 19 | Pago de electricidad | Pesos | 5.610,00 | |||||||||||
| 24/01/2013 | Comprobante de egreso nº 20 | Pago de electricidad | Pesos | 9.350,00 | |||||||||||
| 24/01/2013 | Comprobante de egreso nº 21 | Pago de telefonía fija | Pesos | 59.233,00 | |||||||||||
| 24/01/2013 | Comprobante de egreso nº 22 | Pago de telefonía fija | Pesos | 61.452,00 | |||||||||||
| 24/01/2013 | Comprobante de egreso nº 23 | Pago de telefonía fija | Pesos | 58.656,00 | |||||||||||
| 24/01/2013 | Comprobante de egreso nº 24 | Pago de telefonía fija | Pesos | 91.646,00 | |||||||||||
| 24/01/2013 | Comprobante de egreso nº 24 | Pago de telefonía móvil | Pesos | 19.682,00 | |||||||||||
| 24/01/2013 | Comprobante de egreso nº 26 | Pago de telefonía fija | Pesos | 96.981,00 | |||||||||||
| 24/01/2013 | Comprobante de egreso nº 27 | Pago de telefonía fija | Pesos | 42.203,00 | |||||||||||
| 24/01/2013 | Comprobante de egreso nº 29 | Pago de telefonía fija | Pesos | 61.849,00 | |||||||||||
| 24/01/2013 | Comprobante de egreso nº 32 | Pago de electricidad | Pesos | 13.800,00 | |||||||||||
| 24/01/2013 | Comprobante de egreso nº 9 | Pago de telefonía móvil | Pesos | 25.310,00 | |||||||||||
| 24/01/2013 | Comprobante de ergreso nº 28 | Pago de telefonía fija | Pesos | 61.432,00 | |||||||||||
| 24/01/2013 | Planilla de gastos nº 1 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 24/01/2013 | Planilla de gastos nº 1 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 24/01/2013 | Planilla de gastos nº 1 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 24/01/2013 | Planilla de gastos nº1 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 25/01/2013 | OPC nº 27 | Reparación de bomba de agua para jardín infantil | Pesos | 124.900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Comprobante de egreso nº 34 | Pago de telefonía fija | Pesos | 100.270,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Comprobante de egreso nº 35 | Pago de telefonía fija | Pesos | 60.504,00 | |||||||||||
| 29/01/2013 | Egreso Nº 36 | Pago de servicio de tv por cable | Pesos | 157.182.773,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Planilla de gasto nº 2 | Locomoción | Pesos | 1.330,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Planilla de gasto nº 2 | Locomoción | Pesos | 950,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Planilla de gasto nº 2 | Alimentación | Pesos | 23.100,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Planilla de gastos nº 2 | Elementos de oficina | Pesos | 10.440,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Planilla de gastos nº 2 | Mantenimiento de vehículo | Pesos | 13.000,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Planilla de gastos nº 2 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Planilla de gastos nº 2 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Planilla de gastos nº 2 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Planilla de gastos nº 2 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Planilla de gastos nº 2 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Planilla de gastos nº 2 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Planilla de gastos nº 2 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Planilla de gastos nº 2 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Planilla de gastos nº 2 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Planilla de gastos nº 2 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Planilla de gastos nº 2 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Planilla de gastos nº 2 | Elementos de escritorio | Pesos | 35.900,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Planilla de gastos nº 2 | Mantenimiento de vehículo | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Planilla de gastos nº 2 | Elementos eléctricos | Pesos | 5.980,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Planilla de gastos nº 2 | Tampón para registratura | Pesos | 1.650,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Planilla de gastos nº 2 | Mantenimiento de vehículo | Pesos | 3.290,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Planilla de gastos nº 2 | Material de oficina | Pesos | 2.090,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Planilla de gastos nº 2 | Compra de libro de orden de pedido al comarcio | Pesos | 15.800,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Planilla de gastos nº 2 | Elementos de escritorio | Pesos | 1.650,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Planilla de gastos nº 2 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Planilla de gastos nº 2 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Planilla de gastos nº1 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Planilla de gastos nº2 | Materiales de oficina | Pesos | 23.681,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Planilla de gastos nº2 | Elementos computacionales | Pesos | 2.990,00 |
