| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2013 | Comprobante de egreso Nº 349092/13/027 | Pago de luz | Pesos | 25.100,00 | |||||||||||
| 08/02/2013 | Comprobante de egreso Nº349092/13/028 | Pago de agua | Pesos | 23.000,00 | |||||||||||
| 08/02/2013 | Liquidacion de recibo a rendir cuenta Nº349092/13/09 | Compra de artículos plásticos | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 08/02/2013 | Liquidacion de recibo a rendir cuenta Nº349092/13/09 | Compra de artículos plásticos | Pesos | 8.700,00 | |||||||||||
| 08/02/2013 | Liquidacion de recibo a rendir cuenta Nº349092/13/09 | Compra de artículos de mueblería | Pesos | 5.280,00 | |||||||||||
| 08/02/2013 | Liquidacion de recibo a rendir cuenta Nº349092/13/09 | Compra de elementos plásticos | Pesos | 15.300,00 | |||||||||||
| 08/02/2013 | Liquidacion de recibo a rendir cuenta Nº349092/13/09 | Compra de artículos plásticos | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 08/02/2013 | Liquidacion de recibo a rendir cuenta Nº349092/13/09 | Compra de elementos plásticos | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 08/02/2013 | Liquidacion de recibo a rendir cuenta Nº349092/13/09 | Compra de artículos plásticos | Pesos | 9.500,00 | |||||||||||
| 08/02/2013 | Liquidacion de recibo a rendir cuenta Nº349092/13/09 | Compra de artículos plásticos | Pesos | 6.500,00 | |||||||||||
| 08/02/2013 | Liquidacion de recibo a rendir cuenta Nº349092/13/09 | Compra de elementos de ferretería | Pesos | 1.750,00 | |||||||||||
| 08/02/2013 | Liquidacion de recibo a rendir cuenta Nº349092/13/09 | Compra de artículos plásticos | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
| 08/02/2013 | Liquidacion de recibo a rendir cuenta Nº349092/13/09 | Compra de artículos plásticos | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 08/02/2013 | Liquidacion de recibo a rendir cuenta Nº349092/13/09 | Compra de artículos plásticos | Pesos | 890,00 | |||||||||||
| 08/02/2013 | Liquidacion de recibo a rendir cuenta Nº349092/13/09 | Reparación de mueblería | Pesos | 118.700,00 | |||||||||||
| 08/02/2013 | Liquidacion de recibo a rendir cuenta Nº349092/13/09 | Mantención de impresora | Pesos | 114.240,00 | |||||||||||
| 08/02/2013 | Liquidacion de recibo a rendir cuenta Nº349092/13/09 | Compra de vajilla | Pesos | 5.200,00 | |||||||||||
| 15/02/2013 | Comprobante de egreso Nº 349093/12/022 | Pago de agua | Pesos | 176.850,00 | |||||||||||
| 18/02/2013 | Comprobante de egreso Nº319091/021 | Pago de agua | Pesos | 11.800,00 | |||||||||||
| 18/02/2013 | Comprobante de egreso Nº349091/021 | Pago de luz | Pesos | 22.700,00 | |||||||||||
| 18/02/2013 | comprobante de egreso Nº349091/021 | Pago de gas | Pesos | 25.240,00 | |||||||||||
| 18/02/2013 | Comprobante de egreso Nº349093/13/032 | Pago de teléfono | Pesos | 19.910,00 | |||||||||||
| 19/02/2013 | Comprobante de egreso Nº349091/031 | Pago de luz | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
| 19/02/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta 349091/13/10 | Locomoción | Pesos | 75.000,00 | |||||||||||
| 19/02/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta 349091/13/10 | Locomoción | Pesos | 75.000,00 | |||||||||||
| 19/02/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº349091/13/10 | Locomoción | Pesos | 75.000,00 | |||||||||||
| 19/02/2013 | Liquidación de recio a rendir cuenta 349091/13/10 | Locomoción | Pesos | 75.000,00 | |||||||||||
| 22/02/2013 | Comprobante de egreso Nº34909/026 | Pago de Gastos Comunes | Pesos | 37.000,00 | |||||||||||
| 22/02/2013 | Comprobante de egreso Nº34909/026 | Pago Gastos Comunes | Pesos | 37.000,00 | |||||||||||
| 26/02/2013 | Comprobante de egreso Nº349091/036 | Pago de luz | Pesos | 35.700,00 | |||||||||||
| 26/02/2013 | Comprobante egreso Nº349091/035 | Pago de agua | Pesos | 52.400,00 | |||||||||||
| 27/02/2013 | Factura Nº28836277 | Pago de teléfono | Pesos | 22.328,00 | |||||||||||
| 27/02/2013 | Factura Nº28836278 | Pago de teléfono | Pesos | 75.648,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Comprobante de egreso Nº349091/029 | Pago porcentual adquisición generador hidropack de 28 deptos fiscales. | Pesos | 1.316.000,00 | Ver enlace | ||||||||||
| 28/02/2013 | Comprobante de egreso Nº349091/030 | Pago de cambio de ductos de alcantarillado y agua potable de 11 deptos fiscales. | Pesos | 4.400.000,00 | Ver enlace |
