| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2013 | Comprobante de egreso N°30121 | Pago de agua | Pesos | 24.050,00 | |||||||||||
| 06/06/2013 | Comprobante de egreso N°30123 | Pago de gas | Pesos | 64.750,00 | |||||||||||
| 11/06/2013 | Comprobante de egreso N°30112 | Pago de agua | Pesos | 19.400,00 | |||||||||||
| 11/06/2013 | Comprobante de egreso N°30113 | Pago de electricidad | Pesos | 36.450,00 | |||||||||||
| 12/06/2013 | Comprobante de egreso N°30120 | Pago de gas | Pesos | 8.650,00 | |||||||||||
| 12/06/2013 | Comprobante de egreso N°30121 | Pago de agua | Pesos | 24.050,00 | |||||||||||
| 12/06/2013 | Comprobante de egreso N°30122 | Pago de gas | Pesos | 1.250,00 | |||||||||||
| 12/06/2013 | Comprobante de egreso N°30123 | Pago de gas | Pesos | 64.750,00 | |||||||||||
| 18/06/2013 | Comprobante de egreso N°30119 | Pago de agua | Pesos | 97.700,00 | |||||||||||
| 20/06/2013 | Factura N°34954087 | Pago de telefonía celular | Pesos | 6.760,00 | |||||||||||
| 20/06/2013 | Opc N°2 | Pago de servicio de aseo | Pesos | 11.756,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta N°1 | Pago de materiales de construcción | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta N°1 | Pago de materiales de aseo | Pesos | 9.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta N°1 | Pago de materiales de oficina | Pesos | 9.487,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta N°1 | Pago de correspondencia | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta N°1 | Pago de electricidad | Pesos | 1.350,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta N°1 | Pago de materiales de máquina de cortar pasto y orilladora | Pesos | 8.150,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta N°1 | Pago de materiales de ferretería | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta N°1 | Pago de agua | Pesos | 850,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta N°1 | Pago de reparación de neumático | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta N°1 | Pago de repuesto para vehículo | Pesos | 3.800,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta N°1 | Pago de útiles de aseo | Pesos | 39.635,00 | |||||||||||
| 30/06/2013 | Comprobante de egreso N°30124 | Pago de electricidad | Pesos | 14.050,00 | |||||||||||
| 30/06/2013 | Comprobante de egreso N°30125 | Pago de gas | Pesos | 122.850,00 | |||||||||||
| 30/06/2013 | Comprobante de egreso N°30128 | Pago de electricidad | Pesos | 106.750,00 | |||||||||||
| 30/06/2013 | Comprobante de egreso N°30129 | Pago de gas | Pesos | 10.250,00 | |||||||||||
| 30/06/2013 | Comprobante de egreso N°30130 | Pago de agua | Pesos | 12.158,00 | |||||||||||
| 30/06/2013 | Comprobante de egreso N°30131 | Pago de electricidad | Pesos | 16.150,00 | |||||||||||
| 30/06/2013 | Comprobante de egreso N°30132 | Pago de gas | Pesos | 21.591,00 | |||||||||||
| 30/06/2013 | Factura N°30687479 | Pago de telefonía fija | Pesos | 70.605,00 | |||||||||||
| 30/06/2013 | Factura N°35120117 | Pago de telefonía celular | Pesos | 25.273,00 |
