| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2013 | Egreso Nº55 | Pago internet | Pesos | 22.575,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Egreso Nº55 | Pago internet | Pesos | 22.580,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Egreso Nº55 | Pago teléfono e internet | Pesos | 72.024,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº349091/13/38/02 | Locomoción | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº349091/13/38/02 | Locomoción | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº349091/13/38/02 | Locomoción | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº349091/13/38/02 | Locomoción | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº349091/13/38/02 | Locomoción | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
| 03/06/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº349091/13/38/02 | Locomoción | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Comprobante de egreso Nº 349091/114/11 | Pago electricidad | Pesos | 6.400,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Comprobante de Egreso Nº349091/104/03 | Pago gas | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Comprobante de Egreso Nº349091/106/05 | Pago electricidad | Pesos | 16.700,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Comprobante de egreso Nº349091/115/13 | Pago electricidad | Pesos | 16.100,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Comprobante de egreso Nº349092/13/08/07 | Pago electricidad | Pesos | 11.700,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Comprobante de egreso Nº349092/13/08/07 | Pago electricidad | Pesos | 39.100,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Comprobante de Egreso Nº349093/13/100/08 | Pago agua | Pesos | 5.250,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Comprobante de Egreso Nº349093/13/100/08 | Pago agua | Pesos | 42.150,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Comprobante de Egreso Nº349093/13/100/08 | Pago agua | Pesos | 42.150,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Factura Nº 1438924 | Pago télefono | Pesos | 19.910,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº349000/13/33/03 | Materiales de gasfitería | Pesos | 21.590,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº349000/13/33/03 | Fotocopia de planos | Pesos | 21.700,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº349000/13/33/03 | Pago correo | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº349000/13/33/03 | Pago correo | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº349000/13/33/03 | Pago correo | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº349000/13/33/03 | Pago correo | Pesos | 1.690,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº349000/13/33/03 | Pago correo | Pesos | 5.600,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº349000/13/33/03 | Gasto notarial | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº349000/13/33/03 | Locomoción | Pesos | 16.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº349000/13/33/03 | Pago correo | Pesos | 4.610,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº349000/13/34/04 | Artículos de vidriería | Pesos | 3.030,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº349000/13/34/04 | Cancela timbre | Pesos | 10.500,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº349000/13/34/04 | Artículos de vidriería | Pesos | 11.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº349000/13/34/04 | Locomoción | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº349000/13/34/04 | Pago correo | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº349000/13/34/04 | Cancela timbre | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gasto Nº349000/13/34/04 | Artículos de vidriería | Pesos | 7.700,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gastos Nº 349000/13/39/05 | Pago de correos | Pesos | 1.590,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gastos Nº349000/13/33/03 | Pago correo | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gastos Nº349000/13/35/06 | Locomoción | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gastos Nº349000/13/35/06 | Estacionamiento | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gastos Nº349000/13/35/06 | Útiles de escritorio | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gastos Nº349000/13/35/06 | Pago correo | Pesos | 3.510,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gastos Nº349000/13/35/06 | Compra de telas | Pesos | 4.500,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gastos Nº349000/13/39/05 | Pago correo | Pesos | 3.510,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gastos Nº349000/13/39/05 | Pago correo | Pesos | 3.135,00 | |||||||||||
| 27/06/2013 | Planilla de gastos Nº349000/13/39/05 | Pago correo | Pesos | 4.190,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº349092/13/37/03 | Elementos de ferretería | Pesos | 302,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta nº349092/13/37/03 | Artículos de baño | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº349092/13/37/03 | Elementos de seguridad | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº349092/13/37/03 | Compra de utensilios de cocina | Pesos | 11.500,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº349092/13/37/03 | Utensilios de cocina | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº349092/13/37/03 | Materiales de aseo | Pesos | 8.260,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº349092/13/37/03 | Cancela uniformes | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº349092/13/37/03 | Cancela artículos de limpieza | Pesos | 35.500,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta nº349092/13/37/03 | Cancela uniformes | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº349092/13/37/03 | Artículos de escritorio | Pesos | 9.540,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº349092/13/37/03 | Artículos de aseo | Pesos | 9.160,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº349092/13/37/03 | Artículos de aseo | Pesos | 7.940,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta nº349092/13/37/03 | Utensilios de cocina | Pesos | 3.190,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº349092/13/37/03 | Utensilios de cocina | Pesos | 31.617,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº349092/13/37/03 | Útiles de escritorio | Pesos | 10.900,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº349092/13/37/03 | Fotocopias de planos | Pesos | 2.600,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº349092/13/37/03 | Materiales de fumigación | Pesos | 1.980,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº349092/13/37/03 | Elementos de ferretería | Pesos | 11.961,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº349092/13/37/03 | Elementos de ferretería | Pesos | 2.750,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº349092/13/37/03 | Utensilios de cocina | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº349092/13/37/03 | Locomoción | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº349092/13/37/03 | Utensilios de cocina | Pesos | 10.500,00 | |||||||||||
| 28/06/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº349092/13/37/03 | Elementos de aseo | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
| 01/07/2013 | Comprobante de Egreso Nº34909/107/12 | Cancela arriendo al GORE | Pesos | 18.328,00 | |||||||||||
| 01/07/2013 | Comprobante de Egreso Nº349091/105/10 | Gastos comunes | Pesos | 18.000,00 | |||||||||||
| 01/07/2013 | OPC Nº01 | Compra de telas | Pesos | 68.400,00 | |||||||||||
| 01/07/2013 | OPC Nº03 | Materiales de ferretería | Pesos | 92.392,00 | |||||||||||
| 01/07/2013 | Planilla de gastos Nº349000/13/36/06 | Alimentación | Pesos | 10.380,00 |
