| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | Planilla de gasto Nº 17 | Compra de medicamentos para botiquín | Pesos | 7.729,00 | |||||||||||
| 01/07/2013 | Planilla de gasto Nº 17 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 01/07/2013 | Planilla de gasto Nº 17 | Compra de materiles de ferretería | Pesos | 6.480,00 | |||||||||||
| 01/07/2013 | Planilla de gasto Nº 17 | Compra de materiles de ferretería | Pesos | 3.050,00 | |||||||||||
| 01/07/2013 | Planilla de gasto Nº 17 | Compra de impresiones gráficas | Pesos | 19.349,00 | |||||||||||
| 01/07/2013 | Planilla de gasto Nº 17 | Compra materiales de oficina | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
| 01/07/2013 | Planilla de gasto Nº 17 | Pago correo | Pesos | 920,00 | |||||||||||
| 01/07/2013 | Planilla de gasto Nº 17 | Compra de materiales de ferretería | Pesos | 22.926,00 | |||||||||||
| 01/07/2013 | Planilla de gasto Nº 17 | Compra materiales para mantención | Pesos | 9.520,00 | |||||||||||
| 01/07/2013 | Planilla de gasto Nº 17 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 01/07/2013 | Planilla de gasto Nº 17 | Compra de materiales de plásticos | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 01/07/2013 | Planilla de gasto Nº 17 | Compra de materiales para mantención | Pesos | 2.850,00 | |||||||||||
| 01/07/2013 | Planilla de gasto Nº 17 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 01/07/2013 | Planilla de gasto Nº 17 | Compra materiales de oficina | Pesos | 5.980,00 | |||||||||||
| 01/07/2013 | Planilla de gasto Nº 17 | Compra materiales de aseo | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 01/07/2013 | Planilla de gasto Nº 17 | Compra de materiales para mantención | Pesos | 15.350,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | OPC Nº 19 | Compra artículos para mantención | Pesos | 71.638,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | OPC Nº 22 | Compra de impresiones gráficas | Pesos | 99.960,00 | |||||||||||
| 30/07/2013 | OPC Nº 26 | Compra de articulos de ferretería | Pesos | 96.910,00 |
