| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta N°3 | Alimentación | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 09/07/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta N°3 | Pago de correspondencia | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
| 09/07/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta N°3 | Pago de correspondencia | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
| 09/07/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta N°3 | Pago de materiales de aseo | Pesos | 6.110,00 | |||||||||||
| 09/07/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta N°3 | Pago de materiales de aseo | Pesos | 18.000,00 | |||||||||||
| 09/07/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta N°3 | Pago de materiales de oficina | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 09/07/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta N°3 | Pago de materiales de oficina | Pesos | 2.640,00 | |||||||||||
| 09/07/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta N°3 | Pago de materiales de oficina | Pesos | 760,00 | |||||||||||
| 09/07/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta N°3 | Pago de materiales de aseo | Pesos | 3.516,00 | |||||||||||
| 09/07/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta N°3 | Pago de materiales de oficina | Pesos | 2.880,00 | |||||||||||
| 09/07/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta N°3 | Pago de materiales de aseo | Pesos | 410,00 | |||||||||||
| 09/07/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta N°3 | Pago de materiales de ferretería | Pesos | 14.875,00 | |||||||||||
| 23/07/2013 | Comprobante de egreso N°100 | Pago de telefonía fija | Pesos | 77.888,00 | |||||||||||
| 23/07/2013 | Comprobante de egreso N°101 | Pago de agua | Pesos | 30.700,00 | |||||||||||
| 23/07/2013 | Comprobante de egreso N°97 | Pago de electricidad | Pesos | 105.050,00 | |||||||||||
| 23/07/2013 | Comprobante de egreso N°98 | Pago de agua | Pesos | 80.900,00 | |||||||||||
| 23/07/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta N°4 | Pago de materiales de oficina | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 23/07/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta N°4 | Pago de materiales de oficina | Pesos | 26.400,00 | |||||||||||
| 26/07/2013 | Comprobante de egreso N°56 | Pago de electricidad | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 26/07/2013 | Comprobante de egreso N°77 | Pago de telefonía celular | Pesos | 47.006,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Comprobante de egreso N°104 | Pago de electricidad | Pesos | 15.100,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Comprobante de egreso N°106 | Pago de telefonía fija | Pesos | 40.983,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Comprobante de egreso N°58 | Pago de electricidad | Pesos | 1.350,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Comprobante de egreso N°59 | Pago de telefonía fija | Pesos | 48.800,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Comprobante de egreso N°60 | Pago de gas | Pesos | 28.000,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Comprobante de egreso N°61 | Pago de agua | Pesos | 850,00 | |||||||||||
| 31/07/2013 | Comprobante de egreso N°80 | Pago de telefonía celular | Pesos | 74.642,00 |
