| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2013 | Planilla de gastos Nº 972 | Envío de correspondencia | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Planilla de gastos Nº969 | Locomoción | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Planilla de gastos Nº996 | Locomoción | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº958 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº958 | Cancelación de peaje | Pesos | 1.560,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº958 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 99.509,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº958 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº958 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº958 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº958 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº958 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº958 | Cancelación de peaje | Pesos | 390,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº958 | Compra de elementos de construcción | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº958 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 13.990,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº958 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 5.710,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº958 | Compra materiales de construcción | Pesos | 89.012,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº958 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 73.855,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº958 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 63.701,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº958 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 21.830,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº958 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº958 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 35.250,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº958 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 100.228,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº958 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 1.100,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº958 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 23.797,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº958 | Carga de tarjeta de tranporte público | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº958 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº958 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº958 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 27.350,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº959 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 7.970,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº959 | Compra de materiales de oficina | Pesos | 4.974,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº959 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº959 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº959 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº959 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 11.310,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº959 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 16.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº959 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 5.170,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº959 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº959 | Compra de materiales de construción | Pesos | 6.240,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº959 | Compra de materiales de oficina | Pesos | 19.200,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº959 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 8.520,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº959 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 10.246,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº959 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 13.370,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº960 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 20.600,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº960 | Compra de útiles de aseo | Pesos | 33.633,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº960 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 38.650,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº960 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº960 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 8.350,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº960 | Compra de materiales de oficina | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº960 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 13.455,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº960 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº960 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 7.812,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº961 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 30.400,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº961 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 11.610,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº961 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº961 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº961 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 17.010,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº961 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 24.980,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº961 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 39.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº962 | Compra de materiales de oficina | Pesos | 3.990,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº962 | Envío de correspondencia | Pesos | 4.058,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº962 | Compra de materiales de oficina | Pesos | 12.690,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº962 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 28.320,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº962 | Compra de insumos de computación | Pesos | 39.700,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº962 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº962 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº962 | Carga de tarjeta de transporte público | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº962 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 25.966,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº962 | Compra de útiles de aseo | Pesos | 4.740,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº962 | Compra de útiles de aseo | Pesos | 4.060,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº962 | Compra útiles de aseo | Pesos | 14.976,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº962 | Envío de correspondencia | Pesos | 26.500,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº963 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 13.280,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº963 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 4.220,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº963 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 15.230,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº963 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 37.395,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº963 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 18.990,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº963 | Compra de útiles de aseo | Pesos | 28.385,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº963 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 32.500,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº964 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº964 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 26.490,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº964 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 23.315,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº964 | Envío de correspondencia | Pesos | 32.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº964 | Compra de materiales de oficina | Pesos | 18.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº964 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº964 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 11/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº964 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 8.195,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Planilla de gastos Nª972 | Envío de correspondencia | Pesos | 2.090,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Planilla de gastos Nº 972 | Envío de correspondencia | Pesos | 2.090,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Planilla de gastos Nº 972 | Copia de llave | Pesos | 22.100,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Planilla de Gastos Nº972 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Planilla de gastos Nº972 | Compra de materiales de construcción | Pesos | 1.290,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Planilla de gastos Nº972 | Carga tarjeta de transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Planilla de gastos Nº972 | Envío de correspondencia | Pesos | 2.090,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Planilla de gastos Nº972 | Materiales de escritorio | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Planilla de gastos Nº972 | Materiales de escritorio | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Planilla de gastos Nº972 | Envío de correspondencia | Pesos | 7.780,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Planilla de gastos Nº972 | Carga tarjeta transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Planilla de gastos Nº972 | Carga tarjeta de transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Planilla de gastos Nº972 | Carga tarjeta de transporte público | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Planilla de gastos Nº974 | Elementos de ferretería | Pesos | 11.000,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Planilla de gastos Nº974 | Envío de documentación | Pesos | 5.730,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Planilla de gastos Nº974 | Elementos de escritorio | Pesos | 17.000,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Planilla de gastos Nº974 | Alimentación | Pesos | 34.600,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Planilla de gastos Nº974 | Combustible | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Planilla de gastos Nº974 | Materiales de ferretería | Pesos | 31.100,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Planilla de gastos Nº974 | Colaciones | Pesos | 7.200,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Planilla de gastos Nº974 | Colaciones | Pesos | 5.250,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Planilla de gastos Nº974 | Combustible | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº977 | Elementos de ferreteria | Pesos | 31.490,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº977 | Alimentación | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº977 | Vestuario | Pesos | 8.900,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº977 | Elementos de baño | Pesos | 31.480,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº977 | Elementos de baño | Pesos | 32.950,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº977 | Alimentación | Pesos | 38.000,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº977 | Envío de documentación | Pesos | 6.410,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº977 | Materiales de construcción | Pesos | 38.900,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº977 | Materiales de construcción | Pesos | 10.332,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº977 | Pasajes | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº977 | Materiales de oficina | Pesos | 22.990,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº977 | Adquisición de manteles | Pesos | 119.000,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº977 | Materiales de oficina | Pesos | 119.000,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº977 | Elementos de vestuario | Pesos | 83.062,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº977 | Mantención de automóvil | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº977 | Materiales de escritorio | Pesos | 33.000,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº977 | Pasajes | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
| 12/09/2013 | Recibo a rendir cuenta Nº977 | Pasajes | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 13/09/2013 | Comprobante de egreso Nº301 | Pago de electricidad | Pesos | 169.482,00 | |||||||||||
| 13/09/2013 | Comprobante de egreso Nº302 | Pago de agua | Pesos | 63.770,00 | |||||||||||
| 13/09/2013 | Comprobante de egreso Nº302 | Pago de agua | Pesos | 63.770,00 | |||||||||||
| 13/09/2013 | Comprobante de egreso Nº303 | Pago de agua | Pesos | 4.362,00 | |||||||||||
| 13/09/2013 | Comprobante de egreso Nº304 | Pago de agua | Pesos | 9.725,00 | |||||||||||
| 13/09/2013 | Comprobante de egreso Nº305 | Pago de agua | Pesos | 67.113,00 | |||||||||||
| 13/09/2013 | Comprobante de egreso Nº306 | Pago de electricidad | Pesos | 268.227,00 | |||||||||||
| 13/09/2013 | Comprobante de egreso Nº307 | Pago de electricidad | Pesos | 117.700,00 | |||||||||||
| 13/09/2013 | Comprobante de egreso Nº308 | Pago de electricidad | Pesos | 25.940,00 | |||||||||||
| 13/09/2013 | Comprobante de egreso Nº309 | Pago de gas | Pesos | 76.826,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1012 | Pago extracción de basura a I. Municipalidad de La Reina | Pesos | 11.909.392,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1013 | Pago de electricidad | Pesos | 305.256,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1014 | Pago de electricidad | Pesos | 389.392,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1015 | Pago de electricidad | Pesos | 273.856,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1016 | Pago de electricidad | Pesos | 48.711,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1017 | Pago de agua | Pesos | 1.909.763,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1018 | Pago de agua | Pesos | 3.177.999,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1018 | Pago de agua | Pesos | 1.562.950,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1018 | Pago de agua | Pesos | 65.523,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1018 | Pago de agua | Pesos | 871,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1019 | Pago de telefonía e internet | Pesos | 53.873,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1020 | Pago de gas | Pesos | 17.900,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1021 | Pago de gas | Pesos | 4.073.038,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1022 | Pago de telefonía fija | Pesos | 24.620,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1024 | Pago de internet | Pesos | 31.620,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1025 | Pago servicio de seguridad | Pesos | 32.718,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1026 | Pago de telefonía e internet | Pesos | 52.171,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1032 | Telefonía celular | Pesos | 1.116.993,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1033 | Pago de agua | Pesos | 11.000,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1035 | Pago de electricidad | Pesos | 4.350,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1035 | Pago de electricidad | Pesos | 4.400,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1035 | Pago de electricidad | Pesos | 4.350,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1035 | Pago de electricidad | Pesos | 24.400,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1035 | Pago de electricidad | Pesos | 4.350,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1036 | Pago de telefonía e internet | Pesos | 47.348,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1037 | Pago de gas | Pesos | 264.437,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1038 | Pago de telefonía fija | Pesos | 51.198,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1039 | Pago de electricidad | Pesos | 23.550,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1039 | Pago de electricidad | Pesos | 28.100,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1040 | Pago de telefonía e internet | Pesos | 118.110,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1041 | Pago de gas | Pesos | 1.400.535,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1042 | Pago de gas | Pesos | 35.658,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1043 | Pago de electricidad | Pesos | 28.371,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1044 | Pago de agua | Pesos | 16.200,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1045 | Pago de electricidad | Pesos | 1.060.172,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1046 | Pago de electricidad | Pesos | 1.450,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1047 | Pago de electricidad | Pesos | 1.170,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1047 | Pago de electricidad | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1047 | Pago de electricidad | Pesos | 1.450,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1047 | Pago de electricidad | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1047 | Pago de electricidad | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1064 | Pago servicio de seguridad | Pesos | 37.326,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1065 | Pago servicio de seguridad | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1066 | Pago de telefonía fija | Pesos | 18.668,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1069 | Pago de internet | Pesos | 31.603,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de egreso Nº1070 | Agua | Pesos | 30.900,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Comprobante de greso Nº1068 | Pago de internet | Pesos | 42.591,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Planilla de gastos Nº 966 | Locomoción | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Planilla de gastos Nº1027 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Planilla de gastos Nº1027 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Planilla de gastos Nº1027 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Planilla de gastos Nº1027 | Materiales de casino | Pesos | 36.800,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Planilla de gastos Nº1027 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Planilla de gastos Nº1027 | Colaciones | Pesos | 12.800,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Planilla de gastos Nº1027 | Colaciones | Pesos | 12.800,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Planilla de gastos Nº1027 | Combustible | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Planilla de gastos Nº1027 | Carga de tarjeta para transporte público | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Planilla de gastos Nº1029 | Peaje | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Planilla de gastos Nº1029 | Peaje | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Planilla de gastos Nº1029 | Combustible | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Planilla de gastos Nº1029 | Peaje | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Planilla de gastos Nº1029 | Colaciones | Pesos | 13.300,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Planilla de gastos Nº1029 | Peaje | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 30/09/2013 | Planilla de gastos Nº1029 | Peaje | Pesos | 2.100,00 |
