| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 20 | Elementos de aseo | Pesos | 2.839,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 20 | Elementos de librería | Pesos | 6.931,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 20 | Elementos farmacéuticos | Pesos | 13.850,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 20 | Elementos de ferretería | Pesos | 21.360,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 20 | Elementos de aseo | Pesos | 23.522,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 20 | Elementos de aseo | Pesos | 23.963,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 20 | Útiles de escritorios | Pesos | 1.390,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 20 | Utiles de escritorios | Pesos | 3.300,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 20 | Útiles de escritorios | Pesos | 24.360,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 20 | Elementos de aseo | Pesos | 19.495,00 | |||||||||||
| 03/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 20 | Útiles de escritorios | Pesos | 8.990,00 | |||||||||||
| 05/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 236 | Pago de banda ancha | Pesos | 55.870,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Peaje | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Peaje | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Peaje | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Alimentación | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Peaje | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Peaje | Pesos | 3.450,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Combustible | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Pase diario | Pesos | 5.200,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Peaje | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Estacionamiento | Pesos | 1.560,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Alimentación | Pesos | 1.530,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Alimentación | Pesos | 13.230,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Locomoción | Pesos | 28.000,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Alimentación | Pesos | 17.600,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Alimentación | Pesos | 3.090,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Alojamiento | Pesos | 22.100,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Locomoción | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Alimentación | Pesos | 39.000,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Locomoción | Pesos | 39.900,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Locomoción | Pesos | 21.000,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Alimentación | Pesos | 14.040,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Alimentación | Pesos | 690,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Alojamiento | Pesos | 22.100,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Alimentación | Pesos | 7.380,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Peaje | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Peaje | Pesos | 3.450,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Alimentación | Pesos | 1.790,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Alimentación | Pesos | 1.590,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Autentificación de documento | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Alimentación | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Alimentación | Pesos | 770,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Peaje | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Peaje | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Alimentación | Pesos | 12.670,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Peaje | Pesos | 5.200,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Alimentación | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Alimentación | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Peaje | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Estacionamiento | Pesos | 3.900,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Alimentación | Pesos | 3.400,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Locomoción | Pesos | 25.000,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Alimentación | Pesos | 17.200,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Alimentación | Pesos | 26.950,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Estacionamiento | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Locomoción | Pesos | 12.000,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Ornamentación | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Alimentación | Pesos | 28.560,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Pase diario | Pesos | 5.200,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Alimentación | Pesos | 9.950,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Alojamiento | Pesos | 10.780,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Alojamiento | Pesos | 11.630,00 | |||||||||||
| 15/10/2013 | Liquidación recibo a rendir cuenta Nº 19 | Alojamiento | Pesos | 22.100,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 204 | Pago de gas | Pesos | 63.800,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 205 | Pago de gas | Pesos | 119.800,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 206 | Pago de gas | Pesos | 5.450,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 207 | Pago de gas | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 208 | Pago de gas | Pesos | 9.700,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 209 | Pago de gas | Pesos | 76.000,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 210 | Pago de gas | Pesos | 101.550,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 211 | Pago de gas | Pesos | 20.420,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 232 | Pago de banda ancha | Pesos | 23.020,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 233 | Pago de electricidad | Pesos | 29.100,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 235 | Pago de gas | Pesos | 106.387,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Factura Nº 31343359 | Pago de telefonía | Pesos | 55.790,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Opc Nº 53 | Alimentación | Pesos | 112.455,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Opc Nº 54 | Útiles de escritorios | Pesos | 116.263,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Opc Nº 55 | Elementos de aseo | Pesos | 114.934,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Opc Nº 56 | Alimentacìón | Pesos | 80.063,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Opc Nº 68 y 69 | Alimentaciòn | Pesos | 119.237,00 | |||||||||||
| 24/10/2013 | Opc Nº 70 | Alimentación | Pesos | 119.000,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 237 | Pago de banda ancha | Pesos | 51.664,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Factura Nº 2338866 | Pago de correspondencia | Pesos | 2.507,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Factura Nº 2678535 | Pago de correspondencia | Pesos | 93.928,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Factura Nº 400134 | Pago de combustible | Pesos | 81.739,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 239 | Pago de telefonía | Pesos | 93.688,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 266 | Pago de agua | Pesos | 4.100,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 267 | Pago de agua | Pesos | 2.050,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 268 | Pago de agua | Pesos | 3.200,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 269 | Pago de agua | Pesos | 21.150,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 270 | Pago de electricidad | Pesos | 16.300,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 271 | Pago de electricidad | Pesos | 16.000,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 272 | Pago de electricidad | Pesos | 17.200,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Comprobante de egreso Nº 273 | Pago de electricidad | Pesos | 19.400,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Factura Nº 1058863 | Pago de agua | Pesos | 174.280,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Factura Nº 1083542 | Pago de agua | Pesos | 164.343,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Factura Nº 1083591 | Pago de agua | Pesos | 227.790,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Factura Nº 254224 | Pago de gas | Pesos | 335.591,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Factura Nº 254231 | Pago de gas | Pesos | 239.241,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Fatura Nº 31570575 | Pago de banda ancha | Pesos | 73.502,00 |
