| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2013 | Planilla de gastos nº20 | Cancela elementos de ferretería | Pesos | 300,00 | |||||||||||
| 07/10/2013 | Planilla de gastos nº20 | Cancela artículos de ferretería | Pesos | 13.940,00 | |||||||||||
| 07/10/2013 | Planilla de gastos nº20 | Cancelación de artículos de ferretería | Pesos | 1.820,00 | |||||||||||
| 07/10/2013 | Planilla de gastos nº20 | Cancela elementos de ferretería | Pesos | 26.340,00 | |||||||||||
| 07/10/2013 | Planilla de gastos nº21 | Cancela mantención de herramientas | Pesos | 30.000,00 | |||||||||||
| 07/10/2013 | Planilla de gastos nº21 | Cancela útiles de escritorio | Pesos | 4.790,00 | |||||||||||
| 07/10/2013 | Planilla de gastos nº21 | Cancela envío de documentación | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Comprobante de egreso nº02 | Cancela gastos comunes | Pesos | 43.000,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Comprobante de egreso nº03 | Cancela electricidad | Pesos | 5.300,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Comprobante de egreso nº04 | Cancela agua potable | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Comprobante de egreso nº05 | Cancela servicio GORE | Pesos | 18.328,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Comprobante de egreso nº15 | Cancela electricidad | Pesos | 53.700,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Comprobante de egreso nº17 | Cancela electricidad | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Factura nº1623775 | Cancela télefono | Pesos | 19.940,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Opc nº11 | Mantención de fotocopiadora | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos nº21 | Cancela envío de documentación | Pesos | 5.400,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos nº22 | Cancela materiales eléctricos | Pesos | 10.070,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos nº22 | Cancela elementos de ferretería | Pesos | 3.290,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos nº22 | Cancela combustible | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos nº22 | Cancela servicio de impresión | Pesos | 1.300,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos nº22 | Cancela artículos de libreria | Pesos | 850,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos nº22 | Cancela artículos computacionales | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos nº22 | Cancela artículos de librería | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos nº22 | Cancela artículos de librería | Pesos | 20.400,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos nº22 | Cancela insumos computacionales | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos nº22 | Cancela envío de documentación | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos nº22 | Cancela envío de documentación | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos nº22 | Cancela locomoción | Pesos | 28.000,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos nº23 | Cancela artículos de escritorio | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos nº23 | Cancela envío de documentación | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos nº23 | Cancela envío de documentación | Pesos | 5.400,00 | |||||||||||
| 25/10/2013 | Planilla de gastos nº23 | Cancela artículos de librería | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Comprobante de egreso nº05 | Cancela gastos comunes | Pesos | 260.000,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Comprobante de egreso nº07 | Cancela servicio GORE | Pesos | 18.328,00 | |||||||||||
| 28/10/2013 | Comprobante de egreso nº07 | Cancela servicio GORE | Pesos | 18.328,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Comprobante de egreso nº06 | Cancela electricidad | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Comprobante de egreso nº18 | Cancela consumo de agua | Pesos | 273.500,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos nº24 | Cancela artículos de ferretería | Pesos | 7.990,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos nº24 | Cancela insumos computacionales | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos nº24 | Cancela menaje de cocina | Pesos | 13.900,00 | |||||||||||
| 29/10/2013 | Planilla de gastos nº25 | Cancela elementos de gasfitería | Pesos | 41.650,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta nº03 | Cancela alimentos | Pesos | 24.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta nº03 | Cancela menaje de oficina | Pesos | 5.700,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta nº03 | Cancela menaje de cocina | Pesos | 24.950,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta nº03 | Cancela elementos de aseo | Pesos | 18.500,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta nº03 | Cancela artículos de cocina | Pesos | 6.470,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta nº03 | Cancela menaje de casa | Pesos | 4.100,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta nº03 | Cancela ploteo de planos | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta nº03 | Cancela alimentos | Pesos | 36.900,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta nº03 | Cancela toner | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta nº03 | Cancela alimentos | Pesos | 8.380,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta nº06 | Cancela locomoción | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta nº06 | Cancela locomoción | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta nº06 | Cancela locomoción | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta nº06 | Cancela locomoción | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta nº06 | Cancela locomoción | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta nº06 | Cancela locomoción | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Comprobante de egreso Nº07 | Cancela gastos comunes | Pesos | 2.770.000,00 |
