| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2013 | Comprobante de egreso Nº375 | Pago de telefonía | Pesos | 77.288,00 | |||||||||||
| 14/10/2013 | Comprobante de egreso Nº325 | Pago de electricidad | Pesos | 5.200,00 | |||||||||||
| 14/10/2013 | Comprobante de egreso Nº332 | Pago de electricidad | Pesos | 35.300,00 | |||||||||||
| 14/10/2013 | Comprobante de egreso Nº333 | Pago de electricidad | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
| 14/10/2013 | Comprobante de egreso Nº336 | Servicio de alarma | Pesos | 24.725,00 | |||||||||||
| 14/10/2013 | Comprobante de egreso Nº372 | Pago de electricidad | Pesos | 1.600,00 | |||||||||||
| 14/10/2013 | Comprobante de egreso Nº373 | Pago de electricidad | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
| 14/10/2013 | Comprobante de egreso Nº374 | Pago de electricidad | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 14/10/2013 | Comprobante de egreso Nº381 | Pago de electricidad | Pesos | 38.500,00 | |||||||||||
| 14/10/2013 | Comprobante de egreso Nº384 | Pago de telefonía | Pesos | 49.998,00 | |||||||||||
| 14/10/2013 | Comprobante de egreso Nº385 | Pago de agua | Pesos | 23.804,00 | |||||||||||
| 16/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº39 | Insumo computacional | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 16/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº39 | Elementos de escritorio | Pesos | 1.890,00 | |||||||||||
| 16/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº39 | Alimentación | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 16/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº39 | Alimentación | Pesos | 53.786,00 | |||||||||||
| 16/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº39 | Alimentación | Pesos | 46.660,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Comprobante de egreso Nº366 | Pago de gas | Pesos | 1.250,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Comprobante de egreso Nº367 | Pago de gas | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Comprobante de egreso Nº368 | Pago de gas | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Comprobante de egreso Nº369 | Pago de gas | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Comprobante de egreso Nº370 | Pago de gas | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Comprobante de egreso Nº370 | Pago de gas | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Comprobante de egreso Nº390 | Pago de agua | Pesos | 4.350,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Comprobante de egreso Nº391 | Servicio banda ancha | Pesos | 31.971,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Comprobante de egreso Nº392 | Pago de telefonía y servicio de alarma | Pesos | 47.140,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Comprobante de egreso Nº394 | Pago de telefonía y banda ancha | Pesos | 76.318,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Comprobante de egreso Nº395 | Pago de telefonía y banda ancha | Pesos | 75.309,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº40 | Elementos de ornamentación | Pesos | 1.967,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº40 | Elementos de ferretería | Pesos | 13.450,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº40 | Pago aseo y ornato | Pesos | 9.743,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº40 | Fotocopias | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº40 | Pago de agua | Pesos | 8.950,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº40 | Pago de electricidad | Pesos | 11.400,00 | |||||||||||
| 17/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº40 | Servicio de correo | Pesos | 2.090,00 | |||||||||||
| 22/10/2013 | Comprobante de egreso Nº393 | Pago de electricidad | Pesos | 70.168,00 | |||||||||||
| 22/10/2013 | Comprobante de egreso Nº396 | Pago de electricidad | Pesos | 146.500,00 | |||||||||||
| 22/10/2013 | Comprobante de egreso Nº399 | Pago telefonía | Pesos | 24.014,00 | |||||||||||
| 22/10/2013 | Comprobante de egreso Nº400 | Servicio de alarma | Pesos | 22.401,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº41 | Alimentación | Pesos | 54.700,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº41 | Alimentación | Pesos | 13.010,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº41 | Alimentación | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº41 | Alimentación | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº41 | Alimentación | Pesos | 26.640,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº41 | Alimentación | Pesos | 28.740,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº41 | Alimentación | Pesos | 8.591,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº41 | Alimentación | Pesos | 830,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº41 | Alimentación | Pesos | 32.900,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº41 | Alimentación | Pesos | 2.550,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº41 | Alimentación | Pesos | 3.998,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº41 | Alimentación | Pesos | 36.750,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº41 | Alimentación | Pesos | 5.709,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº41 | Alimentación | Pesos | 23.266,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº41 | Alimentación | Pesos | 4.900,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº41 | Alimentación | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº41 | Elementos de ferretería | Pesos | 9.980,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº41 | Insumo computacional | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº41 | Alimentación | Pesos | 1.186,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº41 | Alimentación | Pesos | 37.250,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Elementos de ferretería | Pesos | 6.550,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Combustible | Pesos | 24.009,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Pago aseo y ornato | Pesos | 8.413,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Combustible | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Elementos de ferretería | Pesos | 9.500,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Servicio de amplificación | Pesos | 119.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Elementos de aseo | Pesos | 2.390,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Elementos para calefacción | Pesos | 3.450,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Combustible | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Servicio de correo | Pesos | 61.230,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Insumo computacional | Pesos | 10.441,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Combustible | Pesos | 3.970,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Alimentación | Pesos | 12.740,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Elementos de ferretería | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Locomoción | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Locomoción | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Elementos de ferretería | Pesos | 2.140,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Locomoción | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Locomoción | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Locomoción | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Locomoción | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Combustible | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Locomoción | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Locomoción | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Locomoción | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Locomoción | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Elementos de ferretería | Pesos | 4.028,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Locomoción | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Elementos de ferretería | Pesos | 39.831,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Pago aseo y ornato | Pesos | 8.556,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Peaje | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Elementos de ferretería | Pesos | 2.858,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Locomoción | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Locomoción | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Locomoción | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Elementos de escritorio | Pesos | 8.660,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Elementos de ferretería | Pesos | 2.900,00 | |||||||||||
| 30/10/2013 | Liquidación de recibo a rendir cuenta Nº42 | Peaje | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Comprobante de egreso Nº401 | Pago de electricidad | Pesos | 1.369,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Comprobante de egreso Nº402 | Pago de electricidad | Pesos | 2.400,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Comprobante de egreso Nº403 | Pago de electricidad | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Comprobante de egreso Nº404 | Pago de electricidad | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Comprobante de egreso Nº405 | Pago de electricidad | Pesos | 1.934,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Comprobante de egreso Nº406 | Pago de gas | Pesos | 1.250,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Comprobante de egreso Nº407 | Pago de gas | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Comprobante de egreso Nº408 | Pago de gas | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Comprobante de egreso Nº409 | Pago de gas | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Comprobante de egreso Nº410 | Pago de gas | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Comprobante de egreso Nº411 | Pago de agua | Pesos | 1.200,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Comprobante de egreso Nº412 | Pago de agua | Pesos | 20.100,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Comprobante de egreso Nº413 | Pago de telefonía | Pesos | 12.027,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Comprobante de egreso Nº415 | Pago de gastos comunes | Pesos | 90.000,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Comprobante de egreso Nº416 | Pago de agua | Pesos | 600,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Comprobante de egreso Nº417 | Pago de electricidad | Pesos | 2.800,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Comprobante de egreso Nº418 | Pago de electricidad | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Comprobante de egreso Nº419 | Pago de electricidad | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
| 31/10/2013 | Comprobante de egreso Nº420 | Pago de electricidad | Pesos | 1.400,00 |
