| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 65 | Adquisición de 500 mts. de cable UTP CAT. | Pesos | 119.000,00 | |||||||||||
| 25/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 67 | Un juego de cuchillos cortantes. | Pesos | 24.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 62 | Adquisición de un chíspero para calefón | Pesos | 4.900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 62 | Adquisición de 5 pliegos de lija de madera | Pesos | 1.250,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 62 | Adquisición de un rodillo chiporro mediano par pintar puertas | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 62 | Adquisición de una brocha mediana para limpiar y pintar marcos de puertas de oficinas administrativa | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 62 | Envío de documentación contable. | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 62 | Adquisición de un estuche de cuero para almacenar las llaves de las dependencias | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 62 | Adquisición de un termo para la sala de procedimientos | Pesos | 5.900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 62 | Adquisición de 2 toallas medianas para los baños del personal | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 62 | Adquisición de 2 archivadores tamaño oficio para personal | Pesos | 3.160,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 62 | Adquisición de un automático 20 amperes marca legrand. | Pesos | 20.500,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 62 | Envío de documentación contable. | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 62 | Adquisición de 2 escobillones plásticos para los patios centrales | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 62 | Adquisición de elementos para repara baños del personal | Pesos | 9.460,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 62 | Adquisición de elementos para baños del personal. | Pesos | 15.640,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 62 | Adquisición de 2 cintas de embalar | Pesos | 1.320,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 62 | Adquisición de 2 galones de pintura gris perla | Pesos | 9.500,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 62 | Adquisición de 3,5 mts. de manguera plástica para sistema de aire de compresores dentales | Pesos | 2.828,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 62 | Adquisición de elementos de gasfitería para reparar compresores dentales | Pesos | 4.275,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 62 | Adquisición de 4 bidones de agua destilada para cámara neutralizadora de rayos X | Pesos | 7.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 62 | Adquisición de una caja de CD para informática de 25 unidades | Pesos | 3.550,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | planilla de gastos nº 62 | Adquisición de un tubo fluorescente para luminaria de hall central medicina | Pesos | 1.900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 62 | Revisión técnica del vehiculo auxiliar patente xt-4989 | Pesos | 6.450,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 63 | Adquisición de una resistencia para cambio del compresor de kinesiología | Pesos | 6.500,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 63 | Recuperación de ruedas de las silla de la instalación | Pesos | 6.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 63 | Adquisición de 7mts. de nylon para formar archivador | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 63 | Balanceo y alineamiento de los neumáticos delanteros de la camioneta fiscal de la instalación | Pesos | 23.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 63 | Adquisición de un foco alógeno para luminaria exterior | Pesos | 2.700,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 63 | Adquisición de 2 buzos de tela para mantenimiento, elementos fungibles, utilizado por el personal | Pesos | 8.900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 63 | Adquisición de juegos lápiz tinta. | Pesos | 10.900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 63 | Servicio de estampado para banderas de la Instalación | Pesos | 5.500,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 63 | Servicio de fotocopias para documentos contables. | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 63 | Adquisición de 2 cotonas para el personal. | Pesos | 7.900,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 63 | Adquisición de 4mts. de tela para confeccionar funda de fotocopias láser | Pesos | 3.500,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 63 | Adquisición de pilas. | Pesos | 1.890,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 64 | Pasta doble acción y mosaico rusti 50x20 | Pesos | 112.929,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 66 | Adquisición de 20 pernos con tuercas para sujeción de la puerta de entrada de la instalación | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 66 | Adquisición de 5 yeso, un chascon para esmeril y una manilla de wc | Pesos | 3.680,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 66 | Pago de fotocopias | Pesos | 39.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 66 | Adquisición de 13 pilas alcalinas para calculadora | Pesos | 5.200,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 66 | Adquisición de libro impuesto 2da. categoría | Pesos | 4.890,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 66 | Envío de documentación contable. | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 66 | Adquisición de un Galvano. | Pesos | 13.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 66 | Cancelación de bomba de agua y abrazaderas sistema de refrigeración de vehículo fiscal | Pesos | 40.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de Gastos Nº 67 | Gastos de Movilización | Pesos | 37.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planillas de Gastos Nº 62 | Adquisición de una moldura de pvc para lavamanos de baños públicos | Pesos | 930,00 | |||||||||||
| 30/01/2013 | Comprobante de Egreso Nº 13 | Cancela telefonía móvil | Pesos | 277.255,00 | |||||||||||
| 30/01/2013 | Comprobante de Egreso Nº 14 | Cancela servicio de telefonía en la oficina de registratura | Pesos | 56.683,00 | |||||||||||
| 30/01/2013 | Comprobante de Egreso Nº 14 | Cancela servicio de telefonía de red fija, central telefónica | Pesos | 16.411,00 | |||||||||||
| 30/01/2013 | Comprobante de Egreso Nº10 | Cancela consumo de agua potable del CCM. | Pesos | 229.450,00 | |||||||||||
| 30/01/2013 | Comprobante de Egreso Nº11 | Cancela consumo de eléctricidad del CCM | Pesos | 54.500,00 | |||||||||||
| 30/01/2013 | Comprobante de Egreso Nº11 | Cancela consumo de eléctricidad del CCM | Pesos | 111.700,00 | |||||||||||
| 30/01/2013 | Comprobante de Egreso Nº11 | Cancela consumo de eléctricidad del CCM | Pesos | 122.100,00 | |||||||||||
| 30/01/2013 | Comprobante de Egreso Nº11 | Cancela consumo de eléctricidad del CCM | Pesos | 65.100,00 | |||||||||||
| 30/01/2013 | Comprobante de Egreso Nº11 | Cancela consumo de eléctricidad del CCM | Pesos | 41.200,00 | |||||||||||
| 30/01/2013 | Comprobante de Egreso Nº11 | Cancela consumo de eléctricidad del CCM | Pesos | 124.200.00 | |||||||||||
| 30/01/2013 | Comprobante de Egreso Nº12 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 20.873,00 | |||||||||||
| 30/01/2013 | comprobante de Egreso Nº14 | Cancela telefonía de red fija,central telefónica | Pesos | 56.659,00 | |||||||||||
| 30/01/2013 | Comprobante de egreso Nº14 | Cancela Telefonía fija | Pesos | 56.659,00 | |||||||||||
| 30/01/2013 | Comprobante de Egreso Nº18 | Cancela servicio de internet | Pesos | 20.053,00 | |||||||||||
| 30/01/2013 | Comprobante Egreso Nº14 | Cancela servicio de telefonía de red fija | Pesos | 18.836,00 | |||||||||||
| 30/01/2013 | Planilla de Gasto Nº62 | Cancela dos cintas de embalaje | Pesos | 1.320,00 |
