| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2013 | Planilla de gasto Nº 1 | Adquisición de insumo computacional | Pesos | 9.980,00 | |||||||||||
| 08/01/2013 | Planilla de gasto Nº 1 | Adquisición de materiales de informática | Pesos | 12.990,00 | |||||||||||
| 08/01/2013 | Planilla de gasto Nº 1 | Adquisición de elementos contra incendio | Pesos | 31.500,00 | |||||||||||
| 09/01/2013 | Planilla de gasto Nº 1 | Cancela revisión técnica del vehículo del CCMI | Pesos | 2.100,00 | |||||||||||
| 09/01/2013 | Planilla de gasto Nº 1 | Cancela legalización de documentos | Pesos | 3.600,00 | |||||||||||
| 09/01/2013 | Planilla de gasto Nº 1 | Cancela adquisición de material eléctricos | Pesos | 32.150,00 | |||||||||||
| 10/01/2013 | Planilla de gasto Nº 1 | Cancela lavado ropa quirúrgica | Pesos | 32.500,00 | |||||||||||
| 11/01/2013 | Planilla de gasto Nº 1 | Adquisición de repuesto vehículo del CCMI | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 15/01/2013 | Comprobante de egreso N· 476 | Cancela servicio de Internet CCMI | Pesos | 59.668,00 | |||||||||||
| 15/01/2013 | Comprobante de egreso N· 480 | Cancela servicio telefónico del CCMI. | Pesos | 370.363,00 | |||||||||||
| 15/01/2013 | Comprobante de Egreso N·475 | Cancela consumo agua potable | Pesos | 255.550,00 | |||||||||||
| 15/01/2013 | Comprobante de egreso N·477 | Cancela servicio de telefonía móvil del CCMI | Pesos | 121.211,00 | |||||||||||
| 15/01/2013 | Comprobante de egtreso Nª478 | Cancela servicio de telefonía fija | Pesos | 107.805,00 | |||||||||||
| 15/01/2013 | Comprobante egreso Nº 474 | Cancela servicio telefonía móvil del CCMI | Pesos | 258.080,00 | |||||||||||
| 15/01/2013 | Planilla de gasto Nº 1 | Cancela adquisición de útiles de aseo | Pesos | 5.890,00 | |||||||||||
| 15/01/2013 | Planilla de gasto Nº 1 | Cancela adquisición de materiales eléctricos | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 15/01/2013 | Planilla de gasto Nº 1 | Cancela adquisición de material eléctrico | Pesos | 8.900,00 | |||||||||||
| 15/01/2013 | Planilla de gasto Nº 1 | Cancela adquisición de materiales de reparación inmueble | Pesos | 8.000,00 | |||||||||||
| 15/01/2013 | Planilla de gasto Nº 1 | Adquisición de repuestos computacionales | Pesos | 10.000,00 | |||||||||||
| 15/01/2013 | Planilla de gasto Nº 1 | Adquisición de lubricante para vehículo del CCMI | Pesos | 20.000,00 | |||||||||||
| 16/01/2013 | Planilla de gasto Nº 1 | Cancela adquisición de material eléctrico | Pesos | 1.400,00 | |||||||||||
| 16/01/2013 | Planilla de gasto Nº 1 | Cancela locomoción | Pesos | 35.000,00 | |||||||||||
| 21/01/2013 | Planilla de gasto Nº 1 | Cancela Consumo de gas | Pesos | 345.000,00 | |||||||||||
| 22/01/2013 | Orden de Compra Nº 43 | Adquisición de insumos computacionales | Pesos | 91.800,00 | |||||||||||
| 22/01/2013 | Orden de compra Nº 44 | Adquisición de materiales de oficina | Pesos | 66.669,00 | |||||||||||
| 22/01/2013 | Orden de compra Nº 44 | Adquisición de alimentos y bebidas para el personal | Pesos | 112.000,00 | |||||||||||
| 22/01/2013 | Planilla de gasto Nº 1 | Cancela artículos de aseo | Pesos | 5.600,00 | |||||||||||
| 22/01/2013 | Planilla de gasto Nº 1 | Cancela artículos de aseo | Pesos | 5.000,00 | |||||||||||
| 22/01/2013 | Planilla de gasto Nº 1 | Cancela adquisición de caja fuerte fondos puntos ventas | Pesos | 6.590,00 | |||||||||||
| 23/01/2013 | Planilla de gasto Nº 1 | Cancela material de aseo | Pesos | 15.150,00 | |||||||||||
| 23/01/2013 | Planilla de gasto Nº 1 | Cancela adquisición de accesorios para vehículo del CCMI | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 23/01/2013 | Planilla de gasto Nº 1 | Cancela artículos de oficina | Pesos | 27.000,00 | |||||||||||
| 24/01/2013 | Planilla de gasto Nº 1 | Cancela vestuario para personal CCMI | Pesos | 11.900,00 | |||||||||||
| 24/01/2013 | Planilla de gasto Nº 1 | Cancela dispensadores de agua | Pesos | 18.000,00 | |||||||||||
| 24/01/2013 | Planilla de gasto Nº 1 | Cancela material de aseo | Pesos | 3.680,00 | |||||||||||
| 25/01/2013 | Planilla de gasto Nº 1 | Adquisición de lubricante para vehículo del CCMI | Pesos | 4.000,00 | |||||||||||
| 28/01/2013 | Planilla de gasto Nº 1 | Cancela insumos computacionales | Pesos | 24.000,00 | |||||||||||
| 30/01/2013 | Planilla de gasto Nº 1 | Cancela gastos de locomoción | Pesos | 42.600,00 | |||||||||||
| 31/01/2013 | Planilla de gasto Nº 1 | Cancela gasto de locomoción | Pesos | 84.100,00 |
