| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº 32 | Cancela servicio de telefonía de red fija de la Oficina de la Dirección. | Pesos | 17.483,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº 33 | Cancela servicio de telefonía de red fija de la central telefónica. | Pesos | 16.261,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº 34 | Cancela servicio de telefonía de red fija de telemedicina. | Pesos | 17.798,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº 35 | Cancela servicio telefonía de red fija de la central telefónica. | Pesos | 20.835,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº 36 | Cancela servicio telefonía de red fija de la Oficina de gestión y personal. | Pesos | 40.463,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº 38 | Cancela consumo de electricidad del Centro Clínico. | Pesos | 55.300,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº 38 | Cancela consumo de electricidad del Centro Clínico. | Pesos | 85.600,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº 38 | Cancela consumo de electricidad del Centro Clínico. | Pesos | 96.700,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº 38 | Cancela consumo de electricidad del Centro Clínico. | Pesos | 50.100,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº 38 | Cancela consumo de electricidad del Centro Clínico. | Pesos | 27.100,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº 38 | Cancela consumo de electricidad del Centro Clínico. | Pesos | 86.200,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº 39 | Gastos por concepto de servicio de internet de la plataforma de la Red SISAE del Comando de Salud. | Pesos | 681.672,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Planilla de Gastos Nº 68 | Cancela servicios de flete, por retiro de escombros y traslado de materiales en la Instalación. | Pesos | 119.000,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Planilla de Gastos Nº 69 | Cancela envío de correspondencia. | Pesos | 3.760,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Planilla de Gastos Nº 69 | Adquisición de nylon para cubrir techumbres. | Pesos | 31.000,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Planilla de Gastos Nº 69 | Adquisición de elementos para pintar fachada del Centro Clínico. | Pesos | 40.158,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Planilla de Gastos Nº 69 | Gastos en movilización | Pesos | 38.000,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº 45 | Cancela consumo de agua potable del Centro Clínico. | Pesos | 524.100,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº 43 | Cancela servicios de telefonía de red fija de central telefónica. | Pesos | 45.834,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº 44 | Cancela servicio de equipos móviles, del plan empresa de la Instalación. | Pesos | 286.615,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº 46 | Cancela servicio de internet. | Pesos | 20.069,00 |
