| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad Monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2013 | Planilla de Gastos Nº08 | Gastos en movilización | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
| 02/02/2013 | Planilla de Gastos Nº09 | Adquisición de materiales para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 9.950,00 | |||||||||||
| 04/02/2013 | Planilla de Gastos Nº08 | Gastos en movilización | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 04/02/2013 | Planilla de Gastos Nº11 | Gastos en movilización | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 05/02/2013 | Planilla de Gastos Nº08 | Gastos en movilización | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
| 05/02/2013 | Planilla de Gastos Nº11 | Gastos en movilización | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 06/02/2013 | Planilla de Gastos Nº07 | Cancela envío de encomienda | Pesos | 1.250,00 | |||||||||||
| 06/02/2013 | Planilla de Gastos Nº08 | Gastos en movilización | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 06/02/2013 | Planilla de Gastos Nº11 | Gastos en movilización | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 07/02/2013 | Planilla de Gastos Nº08 | Gastos en movilización | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
| 07/02/2013 | Planilla de Gastos Nº11 | Gastos en movilización | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 08/02/2013 | Planilla de Gastos Nº07 | Adquisición de útiles de librería | Pesos | 9.200,00 | |||||||||||
| 08/02/2013 | Planilla de Gastos Nº07 | Adquisición de útiles de libreía | Pesos | 17.500,00 | |||||||||||
| 08/02/2013 | Planilla de Gastos Nº08 | Gastos en movilización | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
| 08/02/2013 | Planilla de Gastos Nº08 | Gastos en movilización | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 08/02/2013 | Planilla de Gastos Nº11 | Gastos en movilización | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 11/02/2013 | Planilla de Gastos Nº07 | Cancela envío de encomienda | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 11/02/2013 | Planilla de Gastos Nº07 | Cancela pasaje Concepción - Los Ángeles | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 11/02/2013 | Planilla de Gastos Nº07 | Cancela pasaje Los Ángeles - Concepción | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 11/02/2013 | Planilla de Gastos Nº08 | Gastos en movilización | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
| 11/02/2013 | Planilla de Gastos Nº08 | Gastos en movilización | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 11/02/2013 | Planilla de Gastos Nº11 | Gastos en movilización | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 12/02/2013 | Planilla de Gastos Nº09 | Adquisición de artículos de computación | Pesos | 11.980,00 | |||||||||||
| 12/02/2013 | Planilla de Gastos Nº11 | Gastos en movilización | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº33 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 16.507,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº35 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 1.500,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº36 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 124.141,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº36 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 434.855,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº36 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 80.260,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº36 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 49.550,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº37 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 215.999,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Planilla de Gastos Nº07 | Cancela poder notarial | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Planilla de Gastos Nº08 | Gastos en movilización | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Planilla de Gastos Nº08 | Gastos en movilización | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Planilla de Gastos Nº09 | Adquisición de útiles de laboratorio | Pesos | 5.980,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Planilla de Gastos Nº09 | Cancela envío de encomienda | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 13/02/2013 | Planilla de Gastos Nº11 | Gastos en movilización | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 14/02/2013 | Planilla de Gastos Nº07 | Cancela peaje Agua Amarilla | Pesos | 3.440,00 | |||||||||||
| 14/02/2013 | Planilla de Gastos Nº07 | Cancela peaje Agua Amarilla | Pesos | 3.440,00 | |||||||||||
| 14/02/2013 | Planilla de Gastos Nº07 | Cancela peaje Chillán Norte | Pesos | 500,00 | |||||||||||
| 14/02/2013 | Planilla de Gastos Nº09 | Cancela envío de encomienda | Pesos | 15.000,00 | |||||||||||
| 15/02/2013 | Planilla de Gastos Nº08 | Gastos en movilización | Pesos | 1.800,00 | |||||||||||
| 15/02/2013 | Planilla de Gastos Nº08 | Gastos en movilización | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 18/02/2013 | Planilla de Gastos Nº09 | Cancela envío de encomienda | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 18/02/2013 | Planilla de Gastos Nº11 | Gastos en movilización | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 19/02/2013 | Planilla de Gastos Nº09 | Adquisición útiles de aseo | Pesos | 589,00 | |||||||||||
| 19/02/2013 | Planilla de Gastos Nº10 | Adquisición de materiales para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 5.400,00 | |||||||||||
| 19/02/2013 | Planilla de Gastos Nº11 | Gastos en movilización | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 20/02/2013 | Planilla de Gastos Nº09 | Adquisición de materiales para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 1.000,00 | |||||||||||
| 20/02/2013 | Planilla de Gastos Nº09 | Cancela envío de encomienda | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Planilla de Gastos Nº10 | Adquisición de útiles de librería | Pesos | 15.102,00 | |||||||||||
| 21/02/2013 | Planilla de Gastos Nº11 | Gastos en movilización | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 22/02/2013 | Planilla de Gastos Nº09 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 2.000,00 | |||||||||||
| 22/02/2013 | Planilla de Gastos Nº09 | Adquisición de materiales para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 2.200,00 | |||||||||||
| 22/02/2013 | Planilla de Gastos Nº09 | Adquisición de útiles de escritorio | Pesos | 2.960,00 | |||||||||||
| 25/02/2013 | Planilla de Gastos Nº09 | Adquisición de materiales para reparaciones menores del Centro Clínico | Pesos | 1.700,00 | |||||||||||
| 25/02/2013 | Planilla de Gastos Nº09 | Cancela envío de encomienda | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 25/02/2013 | Planilla de Gastos Nº10 | Cancela pasaje Los Ángeles - Concepción | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 25/02/2013 | Planilla de Gastos Nº10 | Cancela pasaje Concepción - Los Ángeles | Pesos | 2.500,00 | |||||||||||
| 25/02/2013 | Planilla de Gastos Nº11 | Gastos en movilización | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 27/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº51 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 191.310,00 | |||||||||||
| 27/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº52 | Cancela servicio de cable | Pesos | 27.560,00 | |||||||||||
| 27/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº52 | Cancela servicio de cable | Pesos | 16.110,00 | |||||||||||
| 27/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº53 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 379.100,00 | |||||||||||
| 27/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº53 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 1.055.800,00 | |||||||||||
| 27/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº53 | Cancela consumo de eléctricidad del Centro Clínico | Pesos | 56.000,00 | |||||||||||
| 27/02/2013 | Planilla de Gastos Nº10 | Cancela envío de encomienda | Pesos | 3.000,00 | |||||||||||
| 27/02/2013 | Planilla de Gastos Nº11 | Gastos en movilización | Pesos | 900,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº58 | Cancela servicio de internet | Pesos | 136.791,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº59 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 436.870,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº59 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 121.102,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº59 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 57.473,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº59 | Cancela servicio de telefonía red fija | Pesos | 108.421,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Comprobante de Egreso Nº60 | Cancela servicio de telefonía móvil | Pesos | 215.737,00 | |||||||||||
| 28/02/2013 | Planilla de Gastos Nº11 | Gastos en movilización | Pesos | 900,00 |
